市场部部内审整改.docVIP

内控人力资源部季度内审整改方案 查出问题 整改措施 每个阶段完成时间 整改验证 1、没更新2、抽《对甲苯磺酸管理制度》《采购退货管理制度》没有审批会签，没有在人资部备案 7月10日之前搜集整理涉及本部门的所有规章制度，提交内控部，统一进行编号、备案、审批。（已搜集完整，待提交） 记录清单不规范 7月18日之前按照内控部要求的记录格式进行修改、规范。（个别表格无模板） 但没有针对本企业搜集具体细化、可操作性强的法律法规或相关条例。 7月20日之前搜集齐全涉及本部门的相关法律法规，形成电子版。（已完成） 抽KPI采购的质量时，查可用品应设定比重标准，可用品评估也应参与进采购质量的考核中。 6月30日之前与质量部协调，对原料采购出现的可用品按照适当比例列入KPI考核之中。 1、《采购审批制度没审批》 2、采购计划与实际出入差距大。 3、追查质管部2010年第一季度盐酸有供应商变更，但没及时通知质管部，且按规定填写变更程序 7月10日之前与生产部、物控部协调每月的采购计划如何编制、审批、传递； 1、对供应商资质评审只存在与招标文件中。 7月15日对新增的供应商列出相关的资质材料明细表：包括 1）.企业法人营业执照副本复印件； 2）.税务登记证副本复印件； 3）.组织机构代码证复印件； 4）.危险化学品生产（经营）许可证； 5）.第三方的化验报告； 6）.道路运