013不合格品制程序013.docVIP

浙江鸿隆安全用品有限公司 不合格品控制程序 文件编号 HL-QP-013 版 次 1/2 生效日期 2013-03-30 1 目的 对不合格品产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于公司采购的物资发生不合格品的控制。 3 职责 3.1 品质部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2 生产部经理、研发部经理、销售部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定，负责对不合格品采取纠正措施。 4 程序 4.1 进货、半成品与成品中的不合格品的识别和处理方式可采用返工、返修、让步接收、退货等。 4.1.1 进货检验不合格，由检验员通报采购部，要求退货。由采购部经理同供应商协商解决，并由采购部重新采购该物资，品质部应做好不合格品处置记录。 4.1.2半成品检验不合格，由检验员通报车间主任，由车间主任要求责任者返工、返修，或由车间主任提议让步接收。已报废的半成品，则作报废处理。技质部做好不合格品的处置记录。 4.1.3成品检验不合格，由检验员通报车间主任，由车间主任要求责任者返工、返修，或由车间主任提议让步接收。品质部做好不合格品的处置记录。 4.2采购过程中及交付使用后发现的不合格品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。 4.3对于销售过程中及交付使用后发现的不合格品，由销售人员汇报销售部经理与顾客协商处理，并做好不合格品处置记录。当合同要求时，本公司若要返工或返 浙江鸿隆安全用品有限公司 不合格品控制程序 文件编号 HL-QP-013 版 次 1/2 生效日期 2013-03-30 修不符合规定要求的产品应向顾客或其代表提出让步申请。同意后，应记录不合格和返工、返修情况。 4.4返工、返修后的产品应按《过程和产品的监视和测量程序》重新检验，仍不合格或不适用者由品质部经理在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等）。 5 相关文件 5.1 《过程和产品的监视和测量程序》 6 记录 6.1不合格品处理单 HLQC-JL-001 6.2品质不良统计月报表 HLQC-JL-002 6.3返工申请单 HLQC-JL-003 6.4特采申请单 HLQC-JL-004 6.5退货通知单 HLQC-JL-005 6.6报废单 HLQC-JL-006 浙江鸿隆安全用品有限公司 Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 不合格品处理单 HLQC-JL-001 □原料 □半成品-生产 □完成的-生产 名称 数量 订单号码 不合格品来源 不合格品原因描述： 报告人: 日期: 不合格原因分析： 签 名: 日 期: 不合格处理： □退回供应商 □返工 □让步接收 □报废 □信息反馈供应商，供方质量信息反馈单 □研发使用 □纠正预防措施 □其它 (请具体描述)： 结果验证： 签 名: 日 期: 浙江鸿隆安全用品有限公司 Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 品质不良统计月报表 HLQC-JL-002 工作报告时间： 统计本月供方、金工工序检验及装配巡检、成品检验情况 1.外购件检验情况统计表 外协/外购件名称 检验数量 不合格数量 合格率 原 因 备 注 总合格率 与上周比较 % 2、金工检验情况统计表 产品型号 零件名称 数量 不合格数量 合格率 原 因 备 注 总合格率 % 与上周比较 % 3、装配巡检情况统计表 产品型号 零件名称 数量 不合格数量 合格率 原 因 备 注