产x品标识与追溯控制程序.docVIP

1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、相关文件 6、流程图 7、流程说明 8、相关表单 9、附件 1、目的 为确保原材料至交付的所有阶段中产品的标识和可追溯性的方法，特制定本程序。 2、适用范围 所有阶段对产品进行标识，并以达到客户要求的可追溯性之目的。 3、职责 3.1生产部对产品的标识负主要现任。 3.2各生产车间负责生产中产品和标识、储运等工作。 3.3仓库对原材料标识和成品包装、储运的标识负相应责任。 3.4销售部对交付过程中的产品负责。 3.5质管部负责产品的追溯。 4、定义 无 5、相关文件 《采购控制程序》 《产品检验控制程序》 6、流程图 无 7、实施步骤 7.1标识 7.1.1原材料用《原材料标识卡》作为统一标识，但使用中发现有不合格原材料时，应立即在《原材料标识卡》上标注“NO”字样并写明原因，调入“原材料不合格区”放置。 7.1.2半成品均用《物料转移卡》作为统一标识。 7.1.3成品、半成品检测后在《产品合格证》上由QC盖“合格章”或签名，作为标识，不合格品用“NO”标明，写明简要原因，进入废品隔离区。〈详见附件一〉 7.2追溯 7.2.1生产车间自产品缠绕开始均用《物料转移卡》作为统一标识，以随之流入下道工序（《物料转移卡》中均有备注一栏，在该工序完成后，须认真填写。） 7.2.2包装车间负责检查《物料转移卡》与产品的对应性和完整性，以避免外包装上的标识在储存过程中被损坏或丢失；成品检验员负责包装后《物料转移卡》的收集和归档，以备问题的追溯。 7.2.3半成品、成品运送过程中应确保《物料转移卡》不丢失，且下一组负责人检查签收。 7.2.4当客户对产品有报怨时，质管部针对其报怨内容，按《物料转移卡》的栏目进行追溯，以便尽早查出原因所在，避免今后类似情况的再发生，并回复客户。 7.2.5追溯体系：出厂成品→成品生产批号→成品入库单→成品检验合格证→包装日报表→现场品保、磨床、冲、扩孔、热处理、压型、缠绕日报表及自主检查表→原材料入库单→进料厂家、日期等。〈详见附件二〉 8、相关表单 《物料转移卡》 《生产日报表》 《自主检查表》 《产品检验统计表》 9、附件 附件1： 加工状态 生产阶段 标识形式 标识内容 责任部门 原材料 原材料采购 《原材料标识卡》 供货厂家、材质、品名/规格、重量、检验员及日期 原材料仓库 半 成 品 烘干缠绕、压制、半成品检验、储存、热处理、磨床、冲、扩孔、表面处理 《物料转移卡》 品名、材质、颜色、规格、批号、重（数）量、生产日期、操作工、工序名称、备注 生产部 品保部 成 品 成品检验 合格证 品名/规格、材质、批号、检验员、日期 品保部 成品包装 外包箱、标签 批号、净重、毛重、规格、代码、品名、数量、包装日期 生产部 成品储存 外包箱、标签 批号、净重、毛重、规格、代码、品名、数量、入库日期 成品仓库 出 货 成品出货 外包箱、合格证 规格、代码、品名、数量、批号 成品仓库 出货单 规格、代码、品名、数量、批号 销售部 附件2： 追溯阶段 追溯依据 相关表单 具体内容 责任部门 客户反映 外包箱上的批号 标签 批号、净重、毛重、规格、代码、品名、数量、包装日期 销售部 成品仓库 入库单 入库单 批号、规格、品名、数量、入库日期 成品仓库 成品检验 包装 成品检验合格证 《检验记录表》 “合格”字样、检验员章 质管部 包装 包装清单 批号、净重、毛重、规格、代码、品名、数量、包装日期 生产部 生产各车间 表面处理、冲、扩孔、磨床、热处理、半成品检验、储存、压制、烘干缠绕 《物料转移卡》 《自主检查表》 《生产日报表》 《检验统计表》 品名、材质、颜色、规格、批号、重（数）量、生产日期、操作工、工序名称、备注 生产部 质管部 原材料 进货单 《进料记录表》 供货厂家、材质、品名/规格、重量、检验员及日期 原材料仓库 制 订 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 专业精品文档 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★精品文档★可以编辑★值得下载★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★精品文档★可以编辑★值得下载★☆☆☆☆☆☆