从产品质量赔偿管流理办法.docVIP

编制部门 质量部 编制：冯瑜 审核：贾颖 批准：李经根 生效日期：2011/08/20 版本号 修订日期 修订内容 C/0 2011/08/20 创建 目的 明确公司内、外部产品质量问题的责任及赔偿要求。 适用范围 本程序适用于采购产品在入库检验、生产装配过程及分厂制造过程、顾客退货的质量问题造成直接和间接损失的赔偿。 术语 直接损失：由不合格品本身和由其引起的相关零件损失费用，以及对不合格品进行处置所发生的返工/修及废品工时费用。 间接损失：由不合格品从流入生产过程中到被发现时为止所造成的连带损失费用。 停产损失：因质量问题造成工厂生产线停产的损失费用。 工作流程 负责部门 工 作 流 程 及 规 定 相关记录 一、 进货检验时发生的不合格品（供方产品质量问题引起） 检查员 1.1对进货检验时，发现批量不合格或无法判定的，立即填写“采购不合格品（评审）报告”立即反馈给质量部和技术部。 要求：注明供方单位，送货数量、故障件数量、故障描述等信息。 采购不合格品（评审）报告 技术部 质量部 1.2组织对质量问题进行分析、确认，并提出对不合格的处置意见，核算相关返工/修工时等损失，经供应商签字确认。属于让步接收的，明确让步比例：分10%、15%和20%三个档次。 采购不合格品（评审）报告 检查员 1.3依据处理意见，对不合格品实物标识（喷漆/贴不合格品标签），部分拒收的不合格品需在“采购不合格品报告”上注明，可作为退货出门证开具证明，并确保“验收单”数量为同意接收的数量。 采购不合格品（评审）报告 验收单 保管员 1.4根据“验收单”核定数量及实际产品数量办理入库手续。 验收单 质量部 1.5对接收部分的不合格品相关信息传递给相关部门，以便实施返工/修及其他事项，月底集中部给零星工时及开具相应的索赔单据。 采购不合格品（评审）报告 质量索赔单 生产部 作业部 1.6按“采购不合格品（评审）报告”信息对接收的不合格品组织实施相应返工/修及其他需要注意的事项。 采购不合格品（评审）报告 二、 生产现场发生的不合格品 操作工人 2.1在本工序自检过程中发现的不合格品，如产品尺寸超差、材质铸造气孔、砂眼缺陷等问题，立即通知检查员检查、判定。 ★ 重点关注缸筒镗序，必须每件自检，杜绝批量质量问题。 检查员 2.2对操作者报告，或首检/巡检/终检发现的不合格品，能够直接判定的，填写相关单据并对故障件做好标识；无法判定的立即填写“质量信息反馈单”反馈给技术部及质量部处理。 废品/返工/修品/ 让步接收品通知单 质量信息反馈单 技术部 质量部 2.3对提出的质量问题信息进行现场分析、判定，拿出处理意见，必要时组织进行现场评审，拿出相应的处理意见。若涉及工时及让步的当日进行核定。 质量信息反馈单 检查员 2.4检查员根据不合格处理意见及评审结果，开具相应不合格品处置单（废品、返工/修、让步接收品通知单）注明工时及其他损失。 废品通知单 返工/修品通知单 让步接收品通知单 A. 属公司内部原因引起的不合格品处理 检查员 A.1依据相应的处理结果，对不合格品实物进行标识。返工/修的需重新检验，报废的隔离，督促操作工将不合格品放置在指定区域。 ★ 至少每周清理一次，确保现场整洁。 质量部 A.2依据产生不合格的原因及处理结果，按照公司质量考核办法，开具质量赔偿单传递给责任单位进行质量责任会签。 质量赔偿单 责任单位 A.3责任单位对质量赔偿单进行会签，无异议的签字确认；若有异议，填写“质量赔偿申诉书”向质量部申请仲裁。 质量赔偿单 质量赔偿申诉书 质量部 A.4对责任单位提出的书面异议申请，组织相关部门进一步分析仲裁，拿出最终处理结果，再次调整会签。 质量赔偿单 质量赔偿申诉书 质量部 A.5次月5日前集中将所有会签确认的质量赔偿单传递给综合部，实施内部质量责任考核。 质量赔偿单 综合部 A.6依据质量赔偿单从当月工资核算中实施考核。 公司考核汇总 B. 属供方产品质量原因引起的不合格品处理 检查员 B.1依据相应的处理结果，对不合格品实物进行标识，并贴好不合格品黄色标签，注明供方单位、数量及故障原因，督促操作工将不合格品妥善存放，及时到相应库房办理补废手续。保存第一联！ 废品通知单 返工/修品通知单 让步接收品通知单 操作工 B.2凭开具的单据及故障件实物及时到相应库房办理补废手续。 要求：将其他三联全部交保管员签字，签收后取回签字后的“财务”联交回检查员。 废品通知单 返工/修品通知单 让步接收品通知单 保管员 B.3签收相应的单据及故障件实物，核实数量及型号后给操作工办理产品补废。并于三联单据上签字认可，同时将“财务”联交回操作工，保存另外两联。 废品通知单 返工/修品通