QPHT-CC急计划管理程序.doc

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 序号 修改原因 修改前内容 修改后内容 修改日期 修改版本 4 组织机构更改 14.05.08 D/2 3 江森、Conti审核提出不符合 修订应急计划清单 13．12．16 D/1 2 流程直观化 无流程图 增加流程图 13.10.8 D/0 1 组织机构调整,流程接口变更 12.10.10 C/0 目的 为了降低或消除公司在处理紧急时的风险，避免供货中断和客户抱怨，特制定本程序。 范围 本程序适用于本公司临时的劳动力短缺、公用事业中断（停电、停水、停气）、关键设备故障、使用现场退货、原材料供应不足、运输中断及临时追加订单等紧急情况（不适用于自然灾害等不可抗力），还包括实验室检测能力不能满足顾客需求；在实验室设备故障，不能进行原辅料性能检验的情况下，委外进行试验，确保生产正常领用。 术语 无 管理职责 制造部为应急计划管理的归口管理部门 负责组织策划公司的应急预案和应急计划 监督各部门应急计划的落实情况 根据人员变动情况，负责内外部应急电话的及时更新。 行政人事部负责人员应急计划的责任管理部门。 制造部门为生产组织的应急计划责任管理部门 市场营销部负责发货过程及第三方物流的应急计划的责任管理部门。 采购部负责物料采购和采购物流过程的应急计划的责任管理部门。 质保部为检验和试验的应急计划的责任管理部门。 仓储部为仓储和物流器具的应急责任管理部门。 工作程序程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V：制造部 S：行政人事部 市场营销部 采购部 物流部 仓储部 质保部 制造部门 风险评估 客户要求 制造部根据客户应急的要求及在保证生产供货过程中的风险评估结果，组织相关部门进行应急计划的需求，并形成应急需求清单。 应急方案的制定 行政人事部负责人力资源的应急预案的制定 根据公司人员流动的统计分析监理人员储备库，并确定储备库中的人员具备相应的资质 根据人员的资质状况制定培训计划，并组织落实 建立储备人员联络清单，并确保人员联系的有效性，启动应急计划时确保人员及时到位； 人员储备过程和培训按照《人力资源控制程序执行》。 采购部负责原辅材料采购和采购过程物流的应急预案的制定。 根据公司采购的需求变化，分析采购过程中的风险，并及时传递到供应商处确认供应商的供货能力； 根据供应商的业务和能力及时分析供应商的风险，并督促改进，对于独家供货的产品，组织开发第二和第三家供应商，具体执行按照《原辅材料供方控制程序》执行； 对于供方物流的风险，制定空运的应急计划或在市场营销部的配合下，制定三方物流的原料供应方案 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I 要制定采购的紧急联络人清单，并确保联系方式有效，并相应地确定第二联络方式； 质保部负责检测和测量的应急预案的制定 质保部评估检测和测量设备运行状态，分析在测量过程中的存在的质量保证风险； 质保部根据检测和测量设备定期或非预期的停机造成的产品测量的风险，制定检测测量设备的应急方案，需要外部资源或外部实验支持时，应评估对方的能力和资格，必要时要签订合同或协议 制定计量器具的应急资源，并确保计量器具的有效性 制定计量和试验检测人员的应急联络方式并确保有效性，必要时确定第二联络方式； 市场营销部负责成品物流的应急预案的制定 根据客户需求和公司内部的发货计划分析物流风险 根据客户的需求计划的变化及内部库存状况，制定物流的应急计划，包括库存的应急调整，设定安全库存需求，必要时制定第三方物流库存计划； 开发第二物流商或者其他的物流资源，确保消除物流过程的风险，并取得相应的认可； 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I 建立物流的应急联络人清单并确保联系方式有效； 能源应急预案的制定 行政人事部负责外部电能应急预案的制定 分析外部计划内和计划外供电系统中断的风险评估； 建立外部电能临时供应方案，确保及时到位保证生产 根据外部电力供应部门的计划进行信息传递，保证生产制造部门保证计划停电期间的库存保障 建立外部电能供应的应急联络人清单并确保联系方式有效； 制造部门负责内部电能应急预案的制定 分析内部计划内和内部外供电中断的风险评估 建立内部电能维修的备件库存，确保及时修复的及时性 建立内部电能维修的应急联络人清单并确保联系方式有效； 制造部负责水能应急预案的制定 组织分析公司内、外部供水系统的需求并进行风险评估 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I 建立外部临时供水的临时保证措施，并确保其可行 根