QS9000各门主要工作监控表(行动计划).doc

QS-9000各部门主要工作监控表（行动计划） 序号 责任部门 工作内容及其要求 完成时间 备注 1.1 总经理 （管理层） 组织制定和颁发质量方针和质量目标，分解落实质量目标为各部门、各过程的质量目标，从上而下，都应有本部门、本车间、工段、班组（工序）质量目标。 1.2 组织编制长期和短期业务计划（经营计划），其制定应考虑内外部信息（包括竞争对手），要有设备效率、生产效率、PPM、CPK、营业收入等经营管理和质量指标，并颁发实施。 1.3 主持管理评审，覆盖标准所有要求，评审体系效绩：业务计划目标、战略目标、不良成本、纠正措施、持续改进、现场失效，管理评审用数据来支持，而不是描述（各部门提供报告和数据分析）。 2.1 管理者 代表 组织建立、健全质量体系 ，编制和不断完善质量体系文件，并保持实施。 2.2 协助总经理做好管评工作，编制管评计划，检查、审核各部门上报的管评材料。 2.3 监控质量方针、质量目标的完成情况。 2.4 进行质量体系运作监控、检查、推动体系的运作，向总经理报告体系运行中的问题，在咨询师的帮助下协调、解决有关问题。 2.5 组织内审员外培，进行内部质量审核工作（包括质量体系审核、产品审核）。 2.6 确定认证机构，组织准备认证申报材料，申报认证。 3.1 办公室 对各部门经营计划指标进行跟踪、检查、汇总、评价执行情况，形成趋势，及进更新经营计划。 3.2 确定与其他公司进行比较的项目/以往的内部有关基准，收集数据，编制趋势图，进行比较分析（公司数据分析），确定需改进的项目及目标。 3.3 进行培训需求征询，编制年度培训计划，实施培训并保存记录。 3.4 规范化新员工入厂时的培训内容。对有自检职责的操作工，安排质量责任的培训（包括意识到不合格对内部、外部顾客和最终使用者影响）。每年安排操作工的上岗资格考核。 3.5 定期进行培训有效性评价，对所有人员建立培训档案，描述与质量有关全体人员的个人技能（包括培训项目和操作技能要求、实际）矩阵图，反映培训状态。统计培训完成率情况。 3.6 所有文件均受控发放，并有文件一览表，每年检查所有受控文件的版本，看是否为最新版。 3.7 按标准和顾客的要求，做好全企业的记录控制管理。 3.8 3.9 编制人： 年 月 日 审批： 年 月 日 QS-9000各部门主要工作监控表（行动计划） 序号 责任部门 工作内容 完成时间 备注 4.1 技术部 为每一个系列产品项目，编制一份完整的APQP文档（包括五个阶段）。应有项目经理和开发状态图。样品的开发应考虑劳动生产率、Cpk、、成本、生产节拍/操作时间、产品寿命、可靠性、可维修性等。 4.2 对所有所选认证的每个产品（不同规格型号）编制完整的PPAP文档。 4.3 按不同产品系列编制“控制计划”和编制“FMEA”。控制计划应包括从进料检验到年度试验的所有检验、包装、全尺寸检验、功能试验等项目。 4.4 执行SPC，并计算PPK、Cpk，PPK须不小于1.67、Cpk须不小于1.33,否则须采取纠正措施。 确定SPC的应用岗位并在控制计划中规定。编制SPC不受控图形的指导书。 4.5 对新收到的图纸/技术部规范等，确保在5天内进行评审，并填写记录。 4.6 规定产品的包装/标签标准。 4.7 工程更改须有申请和批准的记录。 4.8 对所有返工行为编制返工指导书。 4.9 修订过程指导书，使其符合QS-9000中4.9.1条款的要求，工艺参数必须规定公差。 4.10 编制进货产品、过程产品、最终产品检验规范。 4.11 明确设计责任和顾客特殊要求、标准。 5.1 供销部 对所有的客户合同/订单/协议等进行评审，评审时须包括对客户特殊要求的评审。 5.2 确认是否有客户提供的物资（顾客财产），进行有效管理？ 5.3 对不合格成品的偏差使用（次品使用），须有申请和批准（顾客批准）的记录。 5.4 规定至各大客户处的产品运输时间提前量。 5.5 监控产品到客户处的按时交货情况、超额运费情况并记录，并统计交付率，形成趋势图。发现未能按时交货、超额运费时，须分析原因并采取纠正措施。 5.6 实施服务并保存服务记录（编制客户联络图、顾客台帐、走访/售后服务计划等）。从服务获得的产品缺陷信息必须