QR-S07-7 供方现场质量体系检查表.doc

浙江华邦机械有限公司 供方现场质量体系检查表 QR-S07-07 供应商名称： 评定日期： 年 月 日 评定结果： 序号 评价项目 评分标准 项目名称 项目内容 A B C 评分 1 公司的总方针及质量方针 1）发展长/短期方针 有明确的切合本公司实际的方针 有发展方针，但不太切合实际 没有发展方针，或只有一句空洞的口号 2）质量方针及质量目标 有明确的切合本公司实际的质量方针和质量目标（目标可以测量，努力后才能达到） 有质量方针但不太切合实际，有质量目标，但比较空洞不好测量 没有质量方针和质量目标或只有质量第一之类的口号 3）方针实施和目标实现情况 方针在各级领导及各部门中认真贯彻，目标正在一步步实现 有时能贯彻方针，目标实现比较模糊，但有这种意识 谈不上实施方针和实现目标 4）对重大问题的分析和控制 领导层对重大问题，特别涉及产品质量、顾客申诉等的重大问题比较重视，能分析研究采取有力的控制措施，能预见一些问题并能及早采取纠正和预防措施 平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，出了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，但尚能控制局面 对重大问题不分析研究，也不采取措施。出了问题不是手忙脚乱，就是听之任之，顾客意见很大 2 质量管理体系 1）体系结构的完整 有文件化质量管理体系，结构比较完善，能覆盖质量标准的要素内容，组织机构比较合理，各要素都有领导成员及部门负责管理 有文件化的质量管理体系，但不完善，如要素不全，组织机构职责不清，文件不齐全等 无文件化质量体系，多数事全靠领导口头指示，组织机构不健全，职责不清，办事效率低，有时甚至无章可循，朝令夕改等等 2）质量体系运作的有效性 体系能有效运行，手册和程序文件的规定能认真执行。能通过管理评审及内审发现运行中的问题，采取纠正和预防措施。员工参与体系运行的自觉性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高 体系基本上能运行，但不甚完善。执行手册和程序文件的规定不严格，体系运行中的问题不能及时发现，有些问题发现了也不能很好纠正，文件有形式主义倾向，即不是为了实用，而是为了给外人看。对培训不重视 没有一个完整的文件化体系，只有一些习惯做法或口头程序在实施，只能应付最起码的质量问题，产品质量得不到很好的控制 序号 评价项目 评分标准 项目名称 项目内容 A B C 评分 2 质量管理体系 3）体系文件和质量记录的完整性和可靠性 体系文件完整，且能随时根据实际情况修改，受控文件得到很好的管理。质量记录齐全、清晰，能反映实际工作情况 体系文件基本齐全，但受控情况不理想，现场仍有作废文件和有效文件混用情况。质量记录基本完整，但仍有不清晰（涂改）或漏项等情况 文件不齐全，审批、发放无一定制度，受控与不受控文件分不清。记录不全，任意涂改，漏填、漏项、不签名、无日期等情况较多 4）质量信息的分析和传递情况 来自公司内部各部门及顾客的质量信息能主动收集，有专门部门进行分析并及时传递给相关部门或人员。经常召开质量分析会并采取质量改进措施，重要信息提交管理评审 内部质量信息不能主动收集和分析，必要时才能传递给有关部门，来自顾客的信息不能及时答复或处理。没有质量分析会议制度 谈不上质量信息的分析和传递，只有当顾客提出意见或要求，必须答复或完成时才加以处理 5）全员质量意识和质量教育的开展情况 全员参与质量管理体系活动的自觉性较高，能在本职工作中贯彻质量方针，领导层经常组织对员工进行质量意识教育 领导层了解质量的重要性，但不能贯彻到全体员工，对员工进行质量教育不正规、不经常，因此效果不大 从领导层开始就缺少质量意识，不对员工进行质量意识教育 3 产品设计、开发能力及管理 有自行设计/开发主要产品（及顾客采购产品）的能力，有一套完善的设计管理控制制度 只能开发简单产品，顾客采购的产品只能设计其中简单的或部分零部件，设计控制制度不严密 无产品设计/开发能力，只能按顾客提供的图纸进行制造 4 外购件及外协件的管理 1）管理办法 有一套行之有效的管理办法，如外购件按重要性分类管理，对不同的产品或供方采取不同的控制办法 有管理办法，但不够完善，有时对外购件或外协件不能有效控制其质量或进货条件 无管理办法，全凭经验或领导口头指示 2）进货检验或验证 有一套严格的进货检验或验证制度，检验人员、设备、检验规程均比较正规 有进货检