考核管理程序GBZ-QG-04-03.docVIP

化工集团考核管理程序 1适用范围 1.1适用于化工集团在册职工及合作相关方。 1.2适用于化工集团下属企业（包含控股企业）的考核，即各单位违规行为的监督考核。 2考核流程 2.1化工集团职能处室横向考核流程（职能部门之间的考核） 考核人下考核单或考核通报——各职能处室制度主管审核——处室负责人审批——考核人将劳资员联次的考核单或考核通报复印件报企管处经济运行管理员发布——月底由企管处统一将劳资员联次的考核单或考核通报复印件报综合处薪酬办公室，于当月工资中扣除考核款。 2.2化工集团职能处室纵向考核流程（职能部门对下属公司的考核） 2.2.1考核人下考核单或考核通报——各职能处室制度主管审核——处室负责人审批——考核人将劳资员联次的考核单或考核通报复印件报企管处经济运行管理员发布——月底由企管处统一将劳资员联次的考核单或考核通报复印件报综合处薪酬办公室，于当月工资中扣除考核款。 2.2.2如考核对象为具体的某个公司或者部门时，考核单位在下达考核单或考核通报后要求在2日内上报具体的被考核人员明细。 2.3化工集团职能处室对外考核流程（职能部门对我方承包商或其他合作单位的考核） 2.3.1现场缴现金：考核人下考核单——被考核人现场交现金——将考核单报企管处经济运行管理员审核发布——财务部门收款 2.3.2合同款扣除：现场检查、拍照、记录违章行为——考核人下考核通报——处室负责人审批——纸质版报企管处经济运行管理员审核发布——考核人将考核通报转财务处进行扣款。 2.4化工集团夜间值班考核流程 综合管理处秘书汇总夜间值班情况——综合处处长审核——总裁审批——综合处秘书下考核单或者考核通报——考核单或考核通报复印件报综合处薪酬办公室，于当月工资中扣除考核款。 2.5化工集团下属公司横向考核流程（下属公司部门之间的考核） 考核人下考核单或考核通报——公司制度主管审核——考核部门部长审批——分管副总/总经理助理/总经理审批——各部门将电子版台帐报公司制度主管——公司制度主管月底汇总电子版台账至公司劳资员，劳资员根据劳资员联次的考核单与电子版台账核对无误后在工资中扣除考核款。 2.6化工集团下属公司纵向考核流程（下属公司部门对车间、工段、班组的考核） 2.6.1考核人对车间、工段或班组下考核单或考核通报——公司制度主管审核——直管部长审批——报电子版台帐至公司制度主管——公司制度主管月底汇总电子版台账至公司劳资员，劳资员根据劳资员联次的考核单与电子版台账核对无误后在工资中扣除考核款。 2.6.2考核人对班组下考核单或考核通报——车间主任/段长审批——公司制度主管审核——报电子版台帐至综合部制度主管——公司制度主管月底汇总电子版台账至公司劳资员，劳资员根据劳资员联次的考核单与电子版台账核对无误后在工资中扣除考核款。 2.7化工集团下属公司对外考核流程（下属公司对我方承包商或其他合作单位的考核） 2.7.1现场缴现金 2.7.1.1项目建设单位 涉外考核部门或检查小组下达考核单(生效)?——被考核单位负责人签字确认——涉外考核部门将考核单上报至综合部——综合部汇总考核单——相关领导审批——财务部进行兑现(或施工单位在收到考核单七日内缴纳考核款) 2.7.1.2已投入生产单位 考核人下考核单——考核单位部门负责人审核——公司负责人审批——财务收款2.7.2合同款扣除 2.7.2.1项目建设单位 工程部、生产部出具进度、质量、安全专项评估报告——监理单位确认签字——相关部门负责人签字——公司分管领导、总经理签字——转财务部扣款。 2.7.2.2已投入生产单位 现场发现违规行为记录、拍照——下考核单——部长——总经理——财务处扣款 3考核额度的参考 3.1考核数额必须按照制度规定数额进行考核，考核时要注明参考的制度名称和条款。 3.2如因特殊情况不能参照制度进行考核的，需经考核单位职能处室负责人或者下属公司负责人签字后方可进行考核。 4考核单审核 4.1各职能处室、各下属公司的考核必须有据可依,各职能处室、各下属公司制度主管在接到相关考核资料（考核资料包括考核通报或考核单）发现与制度规定不相符的，有权驳回此次考核或要求考核单位进行修改。 5考核公布 5.1职能处室层面的考核公布 职能处室层面考核由企管处经济运行人员进行统一公布，须于接到考核相关资料的当日17：00前分类、汇总后统一公布在集团办公平台。月末由企管处按部门及人员汇总电子版台帐和纸质版考核单据报至综合管理处。 5.2各下属公司的考核公布 各下属公司的考核由综合部制度主管统一公布。须于接到考核相关资料的当日17：00前分类、汇总后统一公布在集团办公平台（公司管理人员发平台，生产人员打印纸质版贴于宣传栏）。月末由综合部按部门及人员汇总电子版台帐报至公司劳资员。 5.3考核单与考核通报的发布时