企业所得税月()度预缴纳税申报表.docVIP

中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2014年版) 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 ：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分) 行次 项 目 本期金额 累计金额 1 一、按照实际利润额预缴 2 营业收入 3 营业成本 4 利润总额 5 加：特定业务计算的应纳税所得额 6 减：不征税收入 7 免税收入 8 减征、免征应纳税所得额 9 弥补以前年度亏损 10 实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行-9行） 11 税率(25%) 12 应纳所得税额 13 减：减免所得税额 14 其中：符合条件的小型微利企业减免所得税额 15 减：实际已预缴所得税额 —— 16 减：特定业务预缴（征）所得税额 17 应补（退）所得税额（12行-13行-15行-16行） —— 18 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 19 本月（季）实际应补（退）所得税额 —— 20 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 21 上一纳税年度应纳税所得额 —— 22 本月（季）应纳税所得额