核销注意事项＜乙 .docVIP

核銷注意事項＜乙＞ （國科會、政府、民間委辦、提列行政管理費等專案計畫） 一、收據內容 1.抬頭：免用統一發票收據 2.台照（買受人）：玄奘大學（請勿再另填其他單位名稱） 3.統一編號：勿填 4.日期： 年 月 日（請填日期） 5.品名或摘要：例如：餐盒、影印紙（Ａ４、Ｂ４） 6.數量：例如：１盒、２本、３打 7.單價：每一單位價位 8.總價：單價 ×數量（小寫） 9.總計：大寫 10.店章：含店名、統一編號、地址、電話 11.負責人章：店主私章 備註：1.請購物品格式不敷使用，如填列“一式”請於數量單價下方註明（如估價單）。 備註：2.請盡量向具備發票之廠商採購，俾協助政府健全稅務。 二、發票內容 請詳閱上列收據之內容。 二聯式發票免蓋負責人私章、免填本校統一編號，但統一發票專用章需含負責人姓名、地址、電話。 本校為非營利事業，請盡量不開立三聯式發票 如開立三聯式發票仍需填本校統一編號；核銷三聯式發票需檢附收執聯及扣抵聯 收銀機統一發票（電子式發票）請事先告知廠商本校統一編號座机电话号码；如未列印本校統一編號，則需加蓋廠商發票章；於發票上蓋購買人私章或簽名；如發票內容無法辨識，當場請廠商重開；如未註明品名、數量、單價，請自行在空白處以原子筆填寫。 三、其他事項 1.發票、收據如有書寫錯誤，請廠商另行開立發票、收據。 2.數量單價如填一式或一組，或採購多種項目，請附上出貨清單或明細表。 3.品名或摘要以本國文字表示（如廠商只填英文需再加註中文）。 4.特殊採購案無法取得正式收據或發票，填具支出證明單，需經審核 通過後，始得辦理核銷。 5.核銷餐費請附用餐人員名單；餐費標準為80元/人（含飲料），辦理活動餐費以來訪貴賓、師長、工作人員為主；各單位召開會議時間請盡量避開用餐時間，如申請會議餐費請檢附開會簽到單及會議記錄 請各單位釐清誤餐費與膳宿費之定義 。 6.租車需填起迄地點及租車日期。 7.租用音響及其他器材需附租用器材明細表。 8.印刷費請附印刷品。如成本太高可註明印刷品規格及頁數。 9.大宗郵件請附大宗函件彙計郵資單或函件執據等。 10.取得收據或發票後，…等 維修請購時，維修金額達新購價格25%以上，請先評估並註明剩餘耐用年限、維修效益及可延長使用年限。 12.核銷單經手人與驗收人不得同一人。 13.本校請購（示）程序請依本校採購作業辦法第七條規定辦理，請確實估價並於估價單加蓋估價人章以示負責，另公關費、餐費、規費、固定費用及機關首長交辦緊急採購案免附估價單，獨家之廠商檢附獨家代理證明；核銷仍依本校訂定之程序辦理。 14.國科會、專案計畫聘用研究助理、臨時工…等人事任用時，循行政程序簽訂”專案計畫兼職研究員契約書” 新聘免簽呈 人事室網頁下載 ，但變更職級或人員異動時仍需簽呈及契約書簽核，請先會人事室、研發處。 助理人員於計畫執行期間是否為在學身份，若已畢業，需以臨時工資支付。 附學生證、身份證、郵局帳號影本 15.其他未盡事宜，服務專線2211~2214。