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QB B 中铁一局集团物资工贸有限公司青岛莱西南制梁场 QB/ZTYW—QDLXN—GCH 01—2012 工艺管理制度及考核办法 编 号： 编写人： 审核人： 批准人： 2011年09月12日发布 2011年09月19日实施 中铁一局集团物资工贸有限公司青岛莱西南制梁场 1 目的 生产工艺是产品生产的方法和指南，对影响产品的质量有着重要的影响，为了确保施工操作满足工艺要求，使整个施工过程得到规范，特制订本制度。 2 适用范围 适用于项目施工生产中工艺过程的控制与管理。 3职责权限 3.1项目经理负责工艺文件、工艺管理制度及考核办法的批准。 3.2项目总工程师负责工艺文件、工艺管理制度及考核办法的审核，对工艺操作过程的执行情况进行检查监督，负责工艺考核。 3.3工程部负责工艺设计、工艺管理制度及考核办法的编制、实施、考核。 3.4安质部参与工艺设计文件的评审、工艺管理制度实施的考核。 3.5物设部参与工艺设计文件的评审、工艺管理制度实施的考核。 3.6作业工班负责工艺操作的具体执行。 3.7 项目部成立工艺考核领导小组，成员由项目经理、项目总工、工程部、安质部、物设部、综合部、计财部、试验室组成，项目总工任考核组长。 4工艺管理实施过程 4.1工艺管理要求 4.1.1工艺文件主要包括工艺细则、作业指导书，技术交底等。工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰，并与本场工序能力的实际情况相适应。 4.1.2工艺文件的编制必须符合相关法律、法规、标准规范的要求，必须有编制、审核、批准手续，下发要有发文登记，技术交底应办理交接手续。 4.1.3 生产过程必须符合工艺要求，不得随意改变工艺。工艺更改必须有变更申请，由总工程师审批方可进行，不得随意变更。 4.1.4 凡是工艺文件出现的差错，应由工程部负责；凡属不按工艺文件生产而出现的返工、误工及不合格品，应由作业工班负责，及时整改并追查其责任。 4.1.5 工程部、安质部及各作业工班应不断对各班组操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行情况。 4.1.6作业工班应严格按照工艺文件进行施工作业，质检人员严格把关，确保产品满足质量要求。 4.1.7 物设部、试验室加强原材料的送样和检验，各作业工班应积极配合协助，确保各项原材料满足质量要求。 4.2正常生产的工艺管理 4.2.1各作业工班必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。 4.2.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行每月进行一次巡回检查，并做好记录。 4.2.3工程部组织对各相关单位对工艺的执行情况进行现场巡检。每周检查一次施工工序，对检查出的问题进行汇总，对查出的问题进行通报，并开出《纠正预防措施》表。 4.2.4各作业班组应持有本岗位工艺操作规程的有效版本。 4.2.5所有设备和工装均应保持良好状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。 4.2.6工班操作人员应坚持“三按”（按图纸、按工艺、按标准）和“三检”（自检、互检、专检）进行作业。 4.2.7工班操作人员要经过培训，经考试合格后，持证上岗，并按规定保养好使用设备。 4.3工艺变更的管理 4.3.1作业工班在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或者采用新工艺、新技术、新方法时应及时向工程部报告，由工程部负责对原工艺文件进行更改。 4.3.2在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。 4.3.3工程部将根据实际情况逐项进行更改工艺的检查、审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签，报项目经理批准。 4.3.4工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行。 4.4关键工序的确定及工艺指标的管理 4.4.1生产工艺确定后，工程部应依据关键工序的确定原则，对关键工序进行确定。 4.4.2关键工序确定后，由作业工班对关键工序以质量控制点的方式进行标识。 4.4.3关键工序确定、标识后，工程部到现场进行检查核实，每件产品均需有检查记录。 4.4.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录，对部分主要指标执行情况进行记录，工程部抽检覆盖率要达到100%。 4.4.5各作业工班工艺记录要真实、及时、规范，并按产品单位进行登记存放。 4.5工艺文件的管理 4.5.1接受工艺文件的单位，必须按《文件管理程序》要求，严格进行接收、登记、发放，并由具体人员负责管理。 4.5.2工艺文件不允许复印和外借，各职能部门文件管理人员要对本部门的工艺文件定期进行检查，防止文件外流和丢失。 4.5.3工程部将对发放到各部门的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚