QEO一体化全内审检查表.docVIP

QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 受审核部门 行政办公室 日期 2007.1.25 受审核部门负责人 张承峰 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.6 1公司的QEO管理体系文件包括哪些内容？管理体系是依据哪些标准建立的？421 2.QEO管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？422 3.QEO管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删减理由422 4..查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文登记、分发号？(查收文登记表、受控文件清单)423 5..请出示记录清单？,是否有过期版本）432 17.请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适用的法规及其他要求的？432 18.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？（核查433 审核员： 审核组长： QEO系审核检查表 TZZY-JL-8-01-04 (4/4) 受审核部门 行政办公室 日期 2007.1.25 受审核部门负责人 张承峰 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.4.6 4.5.1 方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表:433 19.请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实现了目标和指标:（提供证据）433 20.请部门领导回答：对于可能偏离方针、目标指标的与重大环境因素和安全风险有关的运行活动,是否建立并保持成文的程序（介绍有哪些文件）；446 21.目标、指标及环境管理方案的完成情况定期监督:451 22运行控制的执行情况定期监控:451 审核员： 审核组长： 内部体系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 被审核部门 质管科 日期 2007.1.25 受审核方负责人 邢佑华 序号 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 1 4.4.5 E O 4.2.3 Q 文件和资料控制：423 1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？ 2、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？ 3、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？ 记录和记录管理 审核员： 年 月 日 审核组长： 年 月 日 内部体系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 被审核部门 质管科 日期 2007.1.25 受审核方负责人 邢佑华 序号 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.5.3 E O 4.2.4 Q 4.3.3 O E 5.4.1 Q 1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？424 2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。424 3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？424 1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件。541 2、是否进行必要的量化和可监测性。433 3、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。 审核员： 年 月 日 审核组长： 年 月 日 内部体系审核检查表 TZZY-JL-8-02-04 被审核部门 质管科 日期 2007.1.25 受审核方负责人 邢佑华 序号 标准条款 检 查 内 容 及 方 法 检 查 结 果 Y N 4.3.1 O E 5.2 Q 7.2.1 Q 1、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。431 2、是否进行对环境因素和重大环境