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受控状态 受控 分发编号 文件编号：G/YP 3 10 008-2014 订单业务管理规定 （版） 发布日期：201年月日 实施日期：201年月日 服务导向：以服务市场销售为核心，形成订单业务的层层责任拉动，实现订单业务信息在驻外营销人员、营销系统和生产系统间的及时沟通与反馈，确保市场不缺货、不断货。 状态监测：实现驻外营销人员、营销系统对订单状态的实时查询，以利于驻外营销人员向客户及时反馈订单状态。 分析评估: 对订单业务预测、目标达成、订单交付、成本等进行分析评估，达成结合目标创造更多订单、降低订单业务成本、提升订单业务效率的目的。 强化职责：强化营销系统、生产系统的归口责任。细化订单沟通、订单预测、订单形成与下达、订单生产、订单交付的职责，加强订单业务信息的收集、沟通和反馈。 2 适用范围 适用于广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司、重庆长安玉柴高级润滑油有限公司。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 负责公司订单业务管理制度的制订、完善并组织实施。 3.1.2 负责对公司订单业务运行进行总体监督、考评及效果评价，并按月度通报运行情况。 3.1.3 负责协调解决订单业务管理过程中存在的重大、疑难问题。 3.1.4 负责根据订单业务实际运行情况及存在问题制订改进措施，并组织整改。 3.2 销售部 3.2.1 是公司与客户对接的归口部门。 3.2.2 负责制订销售系统订单管理制度、流程及考评办法，并组织实施。 3.2.3 订单预测：负责公司订单预测，组织驻外营销人员开展订单预测。 3.2.4 负责客户订单的接收与审核，并就订单交付期与调度中心、客户沟通确定。 3.2.5 负责中转仓的管理，中转仓储备计划的下达，销售订单交付的全过程管理。 3.2.6 负责销售系统订单管理考评、责任分解和追责。 3.2.7 负责收集市场断货、缺货信息。 3.2.8 负责每月对销售系统的订单管理运行情况进行分析，将分析报告报备管理部。 3.3 调度中心 3.3.1 负责制订生产系统订单管理制度、流程及考评办法，并组织实施。 3.3.2 负责组织订单的交付及过程协调。 3.3.3 负责生产系统订单管理考评、责任分解和追责。 3.3.4 负责每月对生产系统的订单管理运行情况进行分析，将分析报告报备管理部。 4 相关概念 4.1 两大系统 4.1.1 销售系统 包括销售部、市场部、渠道部、商品项目部、大客户部、驻外营销机构，销售系统订单管理业务（含责任闭环）归口销售部，销售部是订单业务管理销售系统与生产系统沟通的归口部门。 4.1.2 生产系统 包括北海公司的调度中心、生产部、供应部、大连事业部，以及与生产相关的技术研发中心等部门和重庆公司，生产系统订单管理业务（含责任闭环）归口调度中心，调度中心是订单业务管理生产系统与销售系统沟通的归口部门。 4.2 交付辖区 系统 仓库名称 交付辖区 备注 销售系统 郑州仓 ■西北大区 ■华东大区 ■华北大区 ■北方大区 ■山东、京津挂责区 为了降低成本，属整车发货等原因的，可以委托生产系统发货，但要承担辖区交付责任。 杭州仓 大连仓 生产系统 北海仓 ■华南大区 ■华中大区 ■江西挂责区 ■西南大区 重庆仓 4.3 发货周期 4.3.1 销售系统发货周期：由销售系统发货，自财务审批次日起，至产品出库扫描之日止的标准天数称之为销售系统发货周期。周期天数为工作日，具体发货周期详见附件9.1。 4.3.2 生产系统发货周期：由生产系统发货，自下达次日起（属销售订单的，自财务审批次日起；属储备订单的，自销售部下达次日起），至产品出库扫描之日止的标准天数称之为生产系统发货周期。周期天数为工作日，具体发货周期详见附件9.2。 4.4 发货时间 是指销售部根据客户或储备订单要求的发货日期，结合生产周期，并按规则确定的发货日期称之为发货时间，具体确定规则如下： 4.4.1 当客户或储备订单要求的发货日期大于或等于发货周期时，按客户或储备订单要求的发货日期确定发货时间。 4.4.2 当客户或储备订单要求的发货日期小于发货周期时，由销售部与调度中心沟通确定发货时间，但发货时间必须小于或等于发货周期。 5 业务环节管理 5.1 订单预测 5.1.1 市场沟通 5.1.1.1 驻外营销人员对客户月度销售数据进行分析,及时了解客户库存情况。对存在补货空间的，与客户沟通，促进客户及时下达采购订单。 5.1