《地产公司成本管理流程》设计阶段成本管理作业指引KWG-WI-ZJ-02.docVIP

设计阶段成本管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程图 2.指引概况 指引目的 通过对设计各阶段的成本管理，达到对项目成本的控制目的 适用范围 项目方案设计及后续各阶段设计的成本控制工作 定义 限额设计指标：各类建筑钢筋含量、混凝土含量等。 指引主导及参与部门 城市造价采购部(主导)、城市开发部、城市营销策划部、城市设计部、城市运营管理部、城市人力资源部、城市财务部、集团战略及品牌营销部、集团运营管理部、集团财务资金部 部门 指引中承担职责 城市造价采购部 1.负责原片区新项目拓展阶段项目成本估算 2.负责编制集团主导设计的成本控制建议及限额设计（指标值） 3.负责方案设计阶段“设计匡算”、及“方案阶段成本分析报告” 4.负责初步设计阶段“设计概算修正”及“初步阶段成本分析报告” 5.负责施工图设计阶段“施工图预算”及“施工图阶段成本分析报告” 6.负责设计各阶段成本控制的跟进工作 城市开发部 1.参与项目初步目标成本编制 2.参与项目目标成本编制 城市营销策划部 1.负责原片区新项目正式立项后,进行可行性研究 2.负责项目可行性研究报告编制及决策,组织编写项目定位报告 3.参与项目初步目标成本编制 4.参与项目目标成本编制 城市设计部 1.负责组织产品组合、产品配置标准 2.负责按照设计限额和成本建议提交设计单位开展各项设计 3.参与项目初步目标成本编制 4.负责对超概预算的设计进行设计调整 城市运营管理部 1.负责审核城市造价采购部编制的预算项目、目标成本 城市人力资源部 1.参与项目初步目标成本编制 2.负责制定区域公司人力资源年度工作计划（含人员需求、招聘、提升、培训、人才储备、费用预算等） 城市财务部 1.负责原片区新项目拓展阶段经济测算 2.负责方案阶段项目经济测算编制 3.参与项目目标成本的编制 集团战略及品牌营销部 1.负责新片区新项目正式立项后,进行可行性研究, 2.负责新片区新项目可行性研究报告编制及决策 集团运营管理部 1.负责拓展阶段项目成本估算 2.审核成本估算、项目成本测算、匡算及项目初步目标成本 3.对项目概算,预算进行备案 集团财务资金部 1.负责新片区新项目拓展阶段的项目经济测算 2.负责审核方案阶段项目经济测算编制 区域公司领导 1.城市分管副总负责上述各阶段工程成本的估算、测算、概算、概算修正及施工图预算的审核 2.城市分管副总负责审核非集团主导的各项设计的限额设计指标，总经理审批后执行 3.总经理负责审核目标成本估算、测算、概算、概算修正及最终目标成本 集团领导 1.分管副总裁，总裁负责对估算阶段、方案阶段及最终目标成本进行审批 3、工作程序 3.1建立成本数据库 3.1.1原片区新项目，城市造价采购部根据市场调查情况、信息收集情况和项目资料完成建立成本模型和数据库，提出项目工程成本估算报告，城市副总经理进行审核。 3.1.2新片区新项目，集团运营管理部根据市场调查情况、信息收集情况和项目资料完成建立成本模型和数据库，提出项目工程成本估算报告，集团副总裁进行审核。 3.2概念设计阶段规划方案设计阶段成本管理 3.2.1城市设计部组织概念设计，并会同城市营销策划部确定产品组合及成本分配、产品配置标准（参见《产品组合及成本分配表》、《产品配置标准建议书》、《项目产品建造标准》）。 3.2.2城市造价采购部会同城市设计部、城市营销策划部对概念设计进行项目成本测算，主要对项目产品组合进行成本分析、动态调整，积极采取新材料新技术、并根据市场材料价格进行评估。城市分管副总、城市总经理、片区总经理、集团运营管理部、分管副总裁对成本估算和测算进行审核,由总裁进行审批。 3.2.3城市设计部根据工程成本测算要求，进行方案设计并将成本要求建议落实在《方案设计任务书》中提交设计单位进行方案设计。 3.3方案设计匡算及设计限额成本指标 3.3.1方案设计完成后，城市造价采购部进行“项目成本匡算”编制，并对比概念设计项目成本测算，对成本影响较大或成本容易流失的单项工程需做专项成本分析，形成分析报告。 3.3.2“项目成本匡算”及成本分析报告完成后同步进行“设计限额成本指标”编制，由城市分管副总、城市总经理、片区总经理、集团运营管理部、分管副总裁进行审核,报总裁进行审批,并报城市项目负责人备案,进入下一步流程。 3.3.3城市造价采购部会同城市开发部、城市营销策划部、城市设计部、城市财务部、人力