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动态成本 待发生成本 待发生费用 未签约合同估价 已发生成本 非合同性成本 合同性成本 已结算合同成本 未结算合同成本 合同金额 结算调整(含签证变更) 合同金额 预估结算调整(含预估签证变更) 月度成本回顾 在目标成本中对已发生、已结算的合同金额调整;对未发生合同费项进行清理、预估 在目标成本中按已发生、已结算的费用金额调整;对未发生费用进行清理、预估 成本动态重大事项及预警 成本管理异常事项披露 重大招标进展 补充预算动态状况(含设计变更及洽商) 结算异常情况说明(超合同额及目标成本、以及 其它异常情况均需说明) 成本目标评审 成本研究及其它测算 动态成本月报内容 序 号 项目名称 目标成本 (万元) 态监控 本月预 测金额 与目标 成本相比 与上月 相比 已发生 合同额 变化 说明 一 土地成本 16,009.00 16,009.00 - - 15,200.00 二 前期工程费 1,541.00 1,542.00 0.59 - 1,200.00 三 建筑安装工程费 36,420.00 35,533.00 -887.00 -2.05 26,956.00 3.1 总包工程 27,216.00 26,956.00 -259.00 - 26,956.00 3.2 总包洽商变更及索赔 -1,194.00 -1,691.00 -496.00 - 3.3 分包工程 10,398.00 10,267.00 -130.00 -2.05 7,527.00 四 小市政配套费用 6,508.00 6,508.00 - - 五 维保费用 0.09 0.08 -17.00 -0.041 六 一~五项合计 61,337.00 60,432.00 -904.00 -2.12 43,357.00 动态成本月度状况表 工程竣工阶段成本管理 工程部 审核工程竣工资料 对合同相关条款进行评估 对供应商进行相关履约评估 设计总结 造价采购部 与供应商进行竣工结算(含材料供应结算) 编制竣工成本并与目标 本(执行版)比较 研发部 计划财务部 财务决算 核算最终的财务指标 项目竣工成本,是指在项目竣工验收时点上,项目的全部成本,包括确认(结算)的已发生成本和预估(结算)的未发生成本。其费项包括开发成本、营销费用、管理费用、财务等全部成本费用。 将《项目竣工成本》与《项目目标成本(执行版)》比较,分析、说明差异原因 按规定格式形成《项目成本总结和分析》 一、基本情况的概要 成本目标的下达 成本目标的分解 成本目标的完成 二、分解和完成的对比 以费项为跟本、对目标成本和实际成本各费项的结构分解、完成情况进 行对比分析 基本结论 目标成本和实际成本的对比分析 三、分析说明 ABC分析 敏感性分析 失败和成功事例的分析 四、改进建议 如何做好成本管理 目前成本管理的瓶颈和破解 龙湖的历史成本数据库 ……目标成本编制的重要参考 历史成本数据库主要内容 包括: 成本测算基础资料 开发成本汇总表 总体分项工程成本指标 单位工程建安指标 如何参考历史成本测算新项目成本 基础数据(项目规划指标表、确定产品交付标准) 确定总体各费项成本 在历史成本数据库中查找预设单位工程特征指数、 体形系数,确定单位工程预设成本 结合产品标准和当前市场价格情况对主要材料、人 工费、规费等进行调整 以下变化规律限于主体及粗装修参考 序号 项目 窗墙比变化率 体型系数变化率 1% -1% 1% -1% 1 主体结构及 粗装修造价 0.50% -0.50% -0.10% 0.10% 基础部分:挖孔桩基础的测算数据见下表 参考指标 A类高层(主体) 钢筋 47.72千克、水泥 86.69千克、预拌砼 0.33立方 B类高层(主体) 钢筋53.79千克、水泥 75.73千克、预拌砼 0.35立方 当窗墙比为0.28,体型系数为0.28时,主体结构及粗装修部分的造价基数约为1 内容 龙湖的项目成本管理 龙湖招标投标管理 龙湖的合同管理 龙湖的项目成本控制 项目成本控制的原则 成本控制的目标原则不是最低而是合理 成本控制的核心是合理的成本获得最大效益 成本测算过程的控制分为: ·投资论证阶段测算 ·设计阶段控制 执行过程的控制主要是施工阶段控制 成本控制 包括成本测算过程的控制和执行过程的控制 房地产项目土地投资论证 ·根据提供的土地信息,确定拟取得地块的项目定位 ·结合市场需求对不同业态使用功能建筑面积
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