U8实施工具-04业务流程库-3.16-采购委外到货检验流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 采购/委外到检验流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2006-10-23 陈百岳 V1.0 2007-07-27 蒙春华 修改 查阅 姓名 备注 目 录 采购委外到货检验流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 采购委外到货检验流程 业务描述 本业务是指采购/委外物料到货之后,进行检验,以确定物料是否符合质量标准的业务 适用范围 采购部门/委外部门、质量检验部门。 通过采购管理，可以帮助企业存货到货后，可以由采购/委外部门根据到货单生成来料报检单 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 适用于需要入厂检验的物料入库前的检验业务。 2、业务流程输出结果及后续影响： 对于不合格物料，系统生成来料不良品入库单，视具体情况处理：拒收或让步接收。 3、主业务流程步骤： 顺序 采购部门－收货 1、填制到货单,并根据到货单生成来料报检单 系统处理 采购部门主管－审核 1、手工审核报检单 2、通过审批流审批报检单 系统处理 质量检验员－检验物料 1、检验物料,并填制来料检验单 系统处理 质量检验主管－审核 1、审核认可检验结果 2、通过审批流审核检验单 系统处理 质量检验员－不良品 1、若无不良品,则此步跳过;根据审核后的检验结果,填制不良品处理单 系统处理 仓库—入库 1、根据审核后的检验单，生成采购入库单（合格品） 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ 委外管理 √ 质量管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 存货档案 控制——质检 是否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 5 ERP咨询实施部