U8实施工具-04业务流程库-3.17-采购委外到货入库流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 采购委外到货入库流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2006-10-24 陈百岳 V1.0 2007-07-27 蒙春华 查阅 姓名 备注 目 录 采购/委外到货入库流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 4 采购/委外到货入库流程 业务描述 本业务是指根据采购到货直接入库或经检验入库的的业务 适用范围 采购/委外部门、仓库 控制目标 通过，。 到货检验入库：到货经检验合格后生成入库单。 业务流程图 流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 标准流程，应用于企业的普通采购、委外入库业务。 2、业务流程输出结果及后续影响： 生成采购入库单，将来要与供应商的发票进行结算。 3、主业务流程步骤： 顺序 采购/委外业务员－收货 1、根据采购订单收货，具体作业见《采购/委外到货流程》 系统处理 质量检验部门－来料检验 1、根据来料报检单生成来料检验单； 2、主管审核 系统处理 仓库管理员－入库作业 1、未启用质量管理系统的应用，直接由到货单生成采购入库单 2、启用质量管理系统的应用，则由来料检验单生成采购入库单 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ 委外管理 √ 质量管理 √ 库存管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 采购选项 根据实际情况配置 委外选项 根据实际情况配置 质量基础设置 根据实际情况配置 库存选项 根据实际情况配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 5 ERP咨询实施部