U8实施工具-04业务流程库-6.04-让步接收流程.docVIP

流程索引 流程编号： 7.4 流程名称： 让步接收 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2006.10.29 童晓峰 1.0 查阅 姓名 备注 目 录 让步接收 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 让步接收 业务描述 本业务是指根据不合格处理流程确定的让步接收处理方式,将不良品放行,由仓库办理入库的业务 适用范围 质量部门、仓库。 通过管理，可以帮助企业实现事后统计。 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 对于质检不合格品，确定让步接收的业务处理流程。 2、业务流程输出结果及后续影响： 让步接收的货物，生成入库单进行处理。相关流程有“到货退回流程”、“不合格处理流程”。 3、主业务流程步骤： 顺序 质量部不良品处理员－进行不良品处理单的复印 进行不合格品处理流程。 根据确定为让步接收方式,复印不良品处理单给仓管员 手工处理 仓管员－确定入库数 1、根据下发的不良品处理单,确定让步接收的存货的数量\批次 手工处理 仓管员－生成入库单 根据不良品处理单生成入库单,选择入库类别为让步接收,核对让步接收数 通知采购员此次让步接收数 系统处理 仓管员－打印入库单 1、打印入库单 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 质量管理 √ 库存管理 √ （2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系） 模块 选项 参数配置 存货档案-控制 质检 是否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部