U8实施工具-04业务流程库-6.05-重新全检流程.docVIP

流程索引 流程编号： 7.5 流程名称： 重新全检 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2006.10.29 童晓峰 1.0 查阅 姓名 备注 目 录 重新全检 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 重新全检 业务描述 本业务是指根据不合格处理流程确定的重新全检处理方式,将不良品进行重新检验,检验方式为全检,以便将其中的合格品挑选出来,保证生产需要的业务 适用范围 质量部门。 通过管理，可以帮助企业实现事后统计。 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 对质检不合格品，确定进行全检的业务流程。 2、业务流程输出结果及后续影响： 根据全检的结果，合格品进行入库，不合格品进行拒收的业务处理。相关流程“采购委外到货入库流程”、“到货退回流程”。 3、主业务流程步骤： 顺序 质量部不良品处理员－进行报检 进行不合格品处理流程。 根据确定为重新全检方式（分拣）,进行报检 系统处理 质检员－生成检验单 1、根据报检单，生成检验单，不填写任何数据，直接进行打印，此时检验单中的检验方式自动为全检 系统处理 质检员－进行检验 带着纸质检验单到检验现场，根据检验单上的检验项目对每一个存货进行检验 将检验结果写到检验单上，检验单作为ISO文档存档 手工处理 质检员－填写检验单 1、根据纸质检验单上的数据，填写系统中检验单中的数据，生成有效检验单，通知主管进行审批 系统处理 质量主管-审批 1、可在系统中查询检验单的相关数据 2、通过审批流审批 系统处理 采购入库 合格部分走采购入库流程 系统处理 拒收处理 不合格部分走不良品处理流程，此时处理方式建议选为拒收 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 质量管理 √ 库存管理 √ 采购管理 √ （2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系） 模块 选项 参数配置 存货档案-控制 质检 是否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 6 ERP咨询实施部