U8实施工具-04业务流程库-6.06-工序检验流程.docVIP

流程索引 流程编号： 7.6 流程名称： 工序检验流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2006.10.29 童晓峰 1.0 查阅 姓名 备注 目 录 工序检验流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 工序检验流程 业务描述 本业务是指工序完工之后，在进入到下一道工序之前，需要对本道工序加工的结果进行检验，从而保证进入下道工序的都是可以进行加工的业务。主要适用于某些加工工序多，工艺复杂，加工周期长的料品。 适用范围 质量部门、车间。 通过管理，可以帮助企业实现。 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 在制品在工序之间转移时，进行质检的业务处理过程，合格品转移到下一工序。 2、业务流程输出结果及后续影响： 检验合格品转移到下一工序，不合格品走不良品处理流程。 3、主业务流程步骤： 顺序 生产工人－工序完工 本道工序加工完成 手工处理 统计员－填写工序转移单 1、根据工人报的完工数，填写工序转移单上的加工数量 系统处理 统计员－进行报检 1、根据工序转移单上的加工数量进行工序报检 系统处理 质检员－生成检验单 1、根据报检单，生成工序检验单，不填写任何数据，直接进行打印 系统处理 质检员－进行检验 带着纸质检验单到检验现场，根据检验单上的检验项目对每一个存货进行检验 将检验结果写到检验单上，检验单作为ISO文档存档 手工处理 质检员－填写检验单 1、根据纸质检验单上的数据，填写系统中检验单中的数据，生成有效检验单，通知主管进行审批 系统处理 质量主管-审批 1、可在系统中查询检验单的相关数据 2、通过审批流审批 系统处理 统计员－进行工序移转 1、填写工序转移单上的合格数量 2、通知下道工序接收加工 系统处理 不良品处理 不合格部分走不良品处理流程，此时处理方式主要为返工、改制、报废 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 车间管理 √ 质量管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 存货档案-控制 质检 是否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 2 ERP咨询实施部