用友软件使用手册——应付款管理861.docVIP

用友软件使用手册（应付款管理） 目录 用友软件使用手册（应付款管理） 0 一、进入系统： 1 二、应付款管理操作 3 1．进入应付款管理界面 3 2．日常业务处理 3 2.1应付单据处理 3 2.2付款单据处理 4 一、进入系统： 如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台” 图1 2．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。 4．选择工作帐套，单击“确定”进入系统。 5．经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。 图2 图3 二、应付款管理操作 1．进入应付款管理界面 1.1单击“财务会计”－“应付款管理”，出现如图4所示的界面。 图4 2．日常业务处理 2.1应付单据处理 2.1.1单击“应付单据处理”－“应付单据审核”，出现如图5所示的界面。 图5 2.1.2选择供应商，点击“确定”，弹出“应付单据列表”，如图6所示。 2.1.3选择相应的单据，进行审核无误后点击“审核”，弹出对话框“是否立即制单”，单击“是”，生成相应的记帐凭证。 2.2付款单据处理 2.2.1单击“付款单据处理”－“付款单据录入”，出现如