JZH16949程法检查表A.docVIP

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1 / 30 N0： 受审核方 时间 受审现场 编制 确认 1．管理承诺过程 1/6 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 一、输入（要求是什么） 1顾客要求 1 顾客的特殊要求 顾客特殊要求一览表 2 顾客指定的特殊特性 顾客特殊要求一览表 3 供方 供方调查表，合格供方名单， 4 顾客财产 顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的） 5 顾客指定的标识要求 顾客特殊要求一览表 5 顾客指定的可追溯性要求 可追溯流程图 6 顾客指定的包装要求 顾客特殊要求一览表，包装规范/要求 7 顾客指定的运输要求 顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案 2适用的法律法规 8 与产品有关的国家标准/行业标准/厂标 与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的） 9 与生产安全有关的法律法规 劳动法、质量法、计量