(EO体系内审检查表.docVIP

受审核部门：行政部 编制人/日期：邹韵云 批准人/日期：胡兆乾 2013.12.05 审核准则：ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期：2013.12.10 内审员：马洁婷 管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 ISO14001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.4.4 环境管理 体系文件 4.4.4文件 ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ○ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆管理体系文件的内容是否满足、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? √ √ ○ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √ √ ○ ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? ◆