内部质量体系审核检查表(质管科).docVIP

内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP4：文件控制 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 有没有部门的[在用文件清单]？有没有及时刷新？ 抽查3份文件。 图纸（底图）有无管理？ 如何进行管理？ 新图纸发放是否有记录？ 旧图纸回收是否有记录？ 是否根据旧图原始发放记录回收旧图？ 抽3个案例。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP21：资源管理 审 核 员 审核时间 审 核 内 容 检 查 记 录 审 核 依 据 标 准 相关文件 是否有部门组织机构图？ 抽样询问科员：部门职责是什么？ 有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业岗位等） 部门的质量目标及实现目标的措施是？现在目标实现的程度如何？ 在销售科查到期的“顾客投诉”，记录3个案例。在质管科查“顾客投诉”的处理方法？ 销售科接到客户投诉→填[质量信息反馈表]交质管科→质管科如何组织分析、如何组织制定整改措施→如何验证措施。 内部质量体系审核检查表 编号：JD/QZ01—015B 过 程 SP5：记录控制 审 核 员