流程编制指引.pptVIP

流程编制指引 Contents 一、流程文件分类 二、流程相关定义 三、流程文件编号规则 四、流程图的12个符号表达标准 五、流程文件编写的步骤指引 六、流程优化建设管理流程 流程管理制度 流程模板 流程指标卡 流程输出文件 流程说明书 流程地图 流程技术标准 流程图 一、流程文件分类 二、流程相关定义 它是公司流程管理的纲领性文件，包括公司流程建设的原则、组织、优化设计管理、绩效、评估、审计、培训和持续优化等方面。 它是公司流程文件编号规范、流程地图技术规范、流程定义技术规范、流程说明书技术规范、流程图技术规范等方面。 流程地图指的是将公司某一个业务领域（可以是一级、二级、三级业务领域，分级标准按照公司业务管理架构来确定）的所有流程以带箭头的线连接起来，用以表达该业务领域包含的业务流程及其相互关系的图。 流程 相关定义 流程管理制度 流程技术标准 流程地图 二、流程相关定义 它是描述业务流程的目的、范围、业务活动、参与角色以及流程KPI指标等信息。 它是采用二维视图格式，描述业务流程中各活动和角色的逻辑关联关系，是流程说明书的重要组成部分。 用来支持业务流程中的关键活动。以保证关键业务活动的规范、准确和信息完整，是保证关键活动质量的控制工具。 。 流程 相关定义 流程说明书 流程图 流程模板 二、流程相关定义 提供流程KPI指标的名称、定义、适用范围、计算公式、统计维度、数据来源和统计周期等信息。 对于输出的描述，需要填写流程中或流程结束之后的重要信息输出。 流程的输入包括原材料、订单、表格、标准、规范、电话、EDI、单据等内容；流程的输出包括结论信息、完成的表格、产品、单据等。 流程 相关定义 流程指标卡 流程输出文件 三、业务流程编号规则 -SL/MAP+所属业务系统代码+×× （二位数流水号）； 例如：客户服务部流程地图 文件编号 : SL/MAP FW01 -SL/IF+业务代码+×××（三位数流水号）； 例如：合同审批流程图 流程编号：SL/IF YWHT001 -SL/SF +业务代码+×××（三位数流水号）； 例如：体系内审流程图 流程编号： SL/SF GLRZ001 流程地图 核心管理流程图 支持性流程图 三、业务流程编号规则 -SL/IFS+业务代码+×××（三位数流水号） 例如：合同审批流程说明书 流程编号：SL/IFS YWHT001 -：SL/SFS+业务代码+×××（三位数流水号）； 例如：体系内审流程说明书 流程编号： SL/SFS GLRZ001 SL/ R-IF+业务代码+×××（三位数流水号，与流程一致）+×× （两位数流水号）； 例如：合同商务审核记录表 编号:SL/R-IFYWHT00104 版次: A/0 核心管理流程说明书 支持性流程图说明书 核心管理流程记录 三、业务流程编号规则 SL/ R-SF+业务代码+×××（三位数流水号，与流程一致）+×× （两位数流水号）； 例如：用车申请表 编号:SL/R-SF GLCL00101 版次: A/0 除引用公司质量管理体系原表单等记录外的流程记录编号，按上述f)、g)条款执行。 版本号：A、B、C…...； 修改号：0、1、2……（其中“0”表示首次发布，“1”表示第1次修改，……）。 支持性管理流程记录 说明1 说明2 四、流程图的12个符号表达标准 图标用途：用于两个活动间、活动与活动组框间、活动组框与活动组框间的相互连接。 （1）符号示意：“ ” 箭头符号 绘制标准：箭头的首端连接着01号活动（如左下图所示），而箭头的尾端则连接着下游活动02，活动01与02之间的关系是上下游活动，其逻辑关系是01完成之后才可以进行02的处理。箭头是可以转折的，无论怎样转折，都要求箭头末端从上游活动框的最右端开始连线出来，而箭头的末端则从下游活动框的最左端流入。 符号标准：该符号的标准表达方式，是由左到右一根可以转折的箭头。 错误 正确 四、流程图的12个符号表达标准 （2）符号示意：“ ” 活动符号 图标用途：用于表达具体的流程活动。 绘制标准：该符号的标准表达方式具有序号以及活动名称两个部分， 其中上半部分是活动在流程活动中的序号；下半部分是流程活动的具体名称。 符号标准：在绘制流程图的时，活动图标的填写如下图所示，其中：“02”就是该活动在流程 中的序号，“客户电话回访”就是活动的名称。 四、流程图的12个符号表达标准 （2）符号示意：“