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党政负责人 综采一队层级管理流程图 副队长 机电副队长 副队长 副队长 副队长 主管技术员 材料员 办事员 早班 电修组 中班班 小夜班 夜班 分管技术员 采煤工 检修工 队长 风险点： 因收受个别人好处执行力度不够。。 整改措施： 1、奖惩考核由班子会研究决定；2、落实队务公开，接受监督。 风 险 点： 收受礼品，奖惩标准不一致，不按照规定奖惩。 整 改 措 施 ： 1、对职工违犯制度及时公开 2、提高敬业意识，工作、人情分开。 区队制定制度 征集副职、班长意见 记录合并 制定制度并队务公开 完善修改 宣布执行 安全管理 对违犯安全规定考核登记 月底召开班会审计 安全考核落实班组 班组考核到个人 经济分配 矿下达分配总额 班子会研究分配班组 班组分配到职工 各类假队长控制 风险点： 克扣职工工资，设立小金库，。 整改措施： 1、接受 纪检员监督。 2、强化区务公开自检。 人 员调 整 （班长更换、特殊工种调动） 班子审改 职代会通过 报分管领导 试用期过 报人力资源科 材料管理 把材料费分给各班组 合并 队长审批 班组长提出领料申请 请审计 给各班组给各班组费分给各班组 风 险 点 ： 存在班长送礼物，请吃喝的风险 整 改 措 施 ： 1、加强民主监督，对不合格的不予通过。 2、把好家庭廉洁关，堵住送礼后门。 风 险 点 ： 许诺给职工代表好处，达到非法目的 整 改 措 施 ： 听取各方面意见，职工代表由职工选举 风险点： 对生产生活两用品私用。 整改措施： 提高廉洁意识，杜绝人情料现象。 风 险 点 ： 收受礼品和人情，弄虚作假，为各类假人员提高待 遇。 整 改 措 施 ： 1、与职工医院人力资源部协调配合，控制好病假 2、一切以制度为准绳，严禁私自违反规章制度，做到廉洁奉公。 综采一队队长廉洁风险防控流程图 支部书记 风险点： 因人情或收受职工的好处。不按规定办理。 整改措施： 1、征求广大党员意见，不主观意气做事 2、接受党务公开，接受监督 发展党员 在入党申请人中 选拔积极分子 提交党员大会讨论确定 从积极分子中选出发展对象 汇报矿党委 批准 发展对象转为预备党员 工会、团支部管理 每年对分管负责人调整 按照上级要求安排工作 检查、监督群众组织独立自主 开展活动 推荐年终各类先进，发放各类救助金 综采一队书记廉洁风险防控流程图 查看期间转为 正式党员 风险点： 个别人请吃请喝后提出非分要求。 整改措施： 实行班子审改，区务公开制度，增强工作透明度 风险点： 利用开展活动时变相谋取个人利益。 整改措施： 严格活动经费审核把关 安全教育 对矿各类文件学习实施 特殊工种技能培训考试 安全薄弱人物排查帮教 风险点： 特殊工种技能培训达不到技能要求，，碍于人情予以办理 整改措施： 严格职业技能鉴定把关，接受监督 违章人员考核 风险点： 接受职工好处后不安制度处罚 整改措施： 1、搞好区务公开，接受监督 2、公证处事，提高自身素质 党建工作 制定月度工作 计划 落实信访、社会治安、计划生育工作 定期走访 职工 排查不稳定因素，促进单位内部和谐稳定 风 险 点 ： 以 走 访 职 工 为 名 ，到职工 家 中 吃 请 整 改 措 施 ： 走访时与信访联络员同往，互相监督 副队长 综采一队副队长廉洁风险防控流程图 生产区域隐患排查 班中巡回检查 不能整改 能整改 风险点： 制造隐患当事人贿赂钱物，不被考核 区队安排工作 根据安全措施 组织施工 组织维修工、操作工实施 协调相关 工作 达到质量要求 风险点： 对送礼品请吃喝工人给予特别照顾，少干活、多拿钱 发现隐患 安排人员整改 汇报值班干部 安排下一班整改或汇报矿生产部 次日复查或闭环 整改措施： 1、提高安全风险意识，把好廉洁关 2、落实岗位责任制，对岗位隐患较多联责考核。 整改措施： 1、严格执行绩效工资制度，多劳者多得。 2、多劳多得，严禁徇私枉法 事故处理 机械事故 安全事故 安排人员抢修，并汇报值班 汇报调度室 恢复生产秩序 处理危情并保护 现场 参与机械事故分析制定防范措施 参与事故分析 风险点： 收受当事人财物，隐瞒事