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各部门质量管理制度执行情况自查表 ******有限公司 各部门质量管理制度执行情况自查表 （由企业质管部选择与接受考核部门相关的自查内容） 编 号：YKYL—QR—011—2008—05 自查部门 检查日期 检查人员 制度名称 检查考核内容及评分标准 得分 存在问题与改进措施 负责人 质量方针目标管理制度 1、每年制定和实施部门质量目标，部门经理书面下达部门所有员工； 2、质量目标量化可行，有一定的先进性； 3、质量目标按规定逐级展开落实到岗位； 4、对质量目标的实施情况定期进行自查； 5、与奖惩挂钩。 质量管理体系文件编制和管理制度 公司各项质量文件的编制、审核、修订、换版、检查 等统一由质管部负责，各部门协助配合工作； 根据公司的四类质管体系文件，落实到本部门。 质量体系内部审核制度 1、质量管理体系审核工作有归口管理部门； 2、审核工作有计划、有实施、有总结、有落实，每年定期进行一次； 3、按计划实施内审，内容符合计划要求；现场审核有记录；上报审核报告； 4、对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施，并予以实施； 5、对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证 各级质量责任制 1、明确规定各级各类人员的质量责任； 2、各级各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握，能认真执行 质量否决制度 1、质量否决