制程质量异常处操作规范(更新).docVIP

1. 目的： 为了规范、及时、高效地处理制程异常质量问题，减少部门之间因质量问题而产生的争议;明确各部门的工作职责；确保制程产品质量有效的控制及生产效率的提高,特制订本程序。 2. 范围： 适用于在生产过程中产品出现质量异常的反馈处理和一些质量信息共享;及其相关部门和相关人员在生产过程中处理异常质量问题的职责等。 3．定义： 产品质量异常的含义为： a.产品明显的不合格，不符合产品变量标准和属性标准。 b.产品有缺陷，达到临界状态，或者产品标准未定量明确说明该缺陷是否可接受，生产车间对该缺陷有不同的意见(需由技术部对一些异议的品质缺陷提供实物缺陷版供参考(特别对一些新产品))。 c.产品有缺陷，且有严重化的趋势，各部门对是否需改善有一定的争议。 4. 职责: 4.1 IPQC(质检员)负责线上产品质量外观的控制，出现品质异常时,及时通知生产车间改善产品缺陷,并把相关品质异常信息反馈到质管部. 4.2. 质管部根据IPQC反馈的外观质量异常信息, 及时对前相关的产成品进行复检并追溯；并负责处理制程生产过程中一些异常质量问题的处理。 4.3生产车间对质检(QE、QA、IPQC)所判定的异常质量问题有异议时(制程控制或返工等)，可向上一级(主管、经理、总监)主管部门进行及时反馈，由上一级主管部门对异常质量问题进行及时(一般是当天解决)平衡解决;对一些已生产出的缺陷品(特别是批量性缺陷品)由质管部按照“不合格品控制程序”及时对不合格品进行评估解决。 4.4 生产各车间对质检（含FQA、QE、IPQC）提出的异常质量问题需及时采取有效的改善措施，并处理已生产出的不合格品。 4.5对一些原本就模糊的标准或一些存在异议的品质缺陷,由质管部知会技术部；技术部要进一步明确相关的标准(包括:原本模糊标准、异议的品质缺陷)，以指导在线控制及如何处理已生产的缺陷品。 4.6对一些品质异常现象，因机器、设备、标准、模具而造成的，生产车间对此类品质缺陷经过多次努力一直得不到明显改善，并有进一步严重化的趋势，生产车间停机生产并通知相关部门；相关部门(工程部、技术部、模具部等)需及时给予生产车间工作的支持及协助；以便质量异常问题能够及时解决和生产效率的提高等。 5. 具体工作程序： 5.1 IPQC负责线上产品外观的巡回检验，发现产品质量异常时，由其班长复核，确认此为须改善的缺陷，以《质量异常调机通知单》的形式(共3联)通知生产车间(第3联)改善；并把《质量异常调机通知单》（第2联）及时反馈给FQA签收；对一些过程控制FQA开出的外观《质量异常调机通知单》需知会IPQC签收,以便IPQC对在线产品加严控制。 5.2 质管部FQA收到IPQC反馈的质量异常信息时，需及时对前4小时生产出来的产成品进行及时复检和追溯，对前产成品复检如发现有不良品时,还需继续对前产成品进行及时复检，并及时开出《返工通知单》通知生产车间对前不良品进行返工；另一联由IPQC班长进行签收确认其质量状况,并对在线产品进行加严控制,同时也减少生产车间与质管部因质量异议而产生的分歧,质管部并对返工全过程进行有效的督查等工作。 5.3生产车间(无论是车间或是IPQC)对FQA开出的《返工通知单》或制程质量控制有异议时,生产车间可向上一级(主管、经理、总监)主管部门进行及时反馈,由上一级主管部门对异常质量问题进行及时平衡解决。 5.4生产车间对已生产出的缺陷品存在异议时,需及时向上一级主管部门反馈,由上一级主管部门（主管、经理、总监）及时平衡解决；对一些已生产出的缺陷品(特别是批量性)，由质管部会同相关部门按照“不合格品控制程序”对异常品质问题进行及时处理；并由质管部填写《不合格品评申表》进行评估处理。 5.5对制程每天出现的一些质量异常(过程异常/返工)现象；生产车间(车间/IPQC)与质管部(QE/QA)需对一些异常质量问题要在当天及时平衡解决(原则上必须在24小时解决；晚班由质检班长和车间值班主管及车间班长进行协助解决，对不能解决的可电话向一级主管部门反馈解决)。 5.6对在过程控制中一些可接受或不可接受的缺陷品(即可接收一定数量的有某种缺陷的产品，超过该数量后须判为不合格) IPQC或FQA口头形式反馈生产车间改善(IPQC每次反馈时均要记入《制程IPQC巡查日报表》上)，经反馈通知4次后（一般以4小时的改善空间）无改善时质检员则以《质量异常调机通知单》书面形式通知生产车间改善，生产车间必须采取有效的改善措施。 5.7生产车间接收《质量异常调机通知单》的对象：生产机长（或技术员），生产机长对生产班长负责，不能解决时及时向班长反馈、求助支援；生产机长（班长）接到通知时，应无条件签收（即使对判定有异议）质检所开出的《质量异常调机通知单》；如对判定持有异