压力管道内部审现场检查表(祥细).docVIP

412附表A JB-GL-412-01 内部审核现场检查清单 受审部门：项目部 第1页 ISO9001：2000章节 4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5、6.2、6.3、7.1、7.2、7.4、7.5、7.6、8.2、8.3、8.4、8.5 Q/SHS0001.5-2001章节 现 场 检 查 清 单 检 查 内 容 1、问项目经理工程概况，工程项目质量目标及实现情况； 质量目标/指标或管理目标中是否有焊工持证上岗率、焊接工艺评定覆盖率、焊接拍片一次合格率、设备完好率、无损检测执行率、扩探执行率等； 质量目标/指标或管理目标是否分解到相关管理层和作业层； 3) 查质量目标/指标或管理目标实现情况。 2、项目部机构设置，管理人员配置及职责； 1）手册中的质量职责是否落实到各职能部门； 2）查压力管道安装质控系统责任人员职责是否明确。 3、查施工组织设计、施工方案的编制、批准及内容： 1）是否明确了产品质量目标和要求； 2）是否有压力管道安装方案、管道焊接方案、热处理方案、管道/阀门试压方案等； 3）过程、文件、资源要求是否明确，质量控制点是否明确。 4）产品要求的验证、确认、监测和试验活动是否明确（检验方案/计划）。 4、查项目部文件控制情况， 查文件清单中项目的现行标准、规范有效文本目录 a)按施工图查标准规范目录是否列全； b)压力管道常用的标准有（检查时要根据工程项目实际情况确定）： GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范、 GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 HG20225-95化工金属管道工程施工及验收规范（原化工部标准） SH3022-99石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（中石化标准，下同） SH3401～3410-1996石油化工管道器材标准 SH3501-2002石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范 SH3502-2000钛管道施工及验收规范 SH3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 SH3518-2000阀门检验与管理规程 SH/T3412-2001石油化工管道用金属软管选用、检验及验收 SH3525-1992石油化工低温钢焊接技术规程 SH3523-1999石油化工镍铬奥氏体钢、镍铬合金和镍合金管道焊接规程 SH3520-1991石油化工耐热合金钢焊接技术规程 SH3010-2000石油化工设备和管道隔热技术规程 法律法规目录 重点查是否有与压力管道安装的相关法规，主要有： ——特种设备安全监察条例（第373号国务院令） ——锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 内部审核现场检查清单（续） 受审部门： 第2页 现 场 检 查 清 单 检 查 内 容 ——压力管道安全管理与监察规定 ——压力管道安装单位资格认可实施细则 ——压力管道安装安全质量监督检验规则 项目技术文件目录 对照编制的技术文件查文件目录； 查文件发放记录 a) 抽查设计变更联系单，图纸、技术文件发放记录； b) 抽查图纸修改及落图； 5、查压力管道安装人员、特殊工种、岗位持证上岗情况及人力资源台帐（抽查项目经理、电焊工、质查员证等），工程分包方是否纳入管理（包括设备、技术、质检等）； 人力资源台帐（管理人员、技术员、质检员、管道工、焊工、无损检测人员等） 查项目经理证； 项目质量体系责任人员任命文件，查项目质保工程师资质（工程系列、大专、工程师、从事专业年限至少4年），责任人员是否能够到岗到位并履行职责； 查质检员上岗证； 查焊工持证上岗（应当取得资格，有在有效期内的项目，并且未中断受监察设备焊接6个月以上）； 查无损检测人员持证上岗（对应检测项目应当取得有效资格）； 管道工应当具备从事相应工作的能力（查工作年限及岗位工作能力评价）； 若有工程分包（包括劳务分包），相关人员按上述相关条款检查。 6、查物资采购计划/合同制订审批，是否在合格供方名单中，进货检验/试验（验证记录/试验记录表）、防护，问有无不合格品，如何评审、处置、验证，采取措施，查工程分包的控制； 查合格供方、合格工程分包方名单（从事压力管道安装的工程分包方，查工程分包方的压力管道安装资质），查供方/工程分包方的业绩评价资料； 抽查物资采购计划/采购合同（重点抽管材、焊条、焊丝、管件、阀门，按不同时间段抽），采购