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质量管理体系审核流程与工作执行 一、质量管理体系审核计划表 组织名称 审核目的 审核范围 审核依据 审核组长 组别 组员 审核报告的分发范围审核活动安排 日期／时间 组别 部门 主要的活动及涉及的标准条款 编制 编制日期： 审批日期： 受审核方名称 合同号 评审依据：ISO 9001 评审日期 评审内容 符合性 评审说明 质量方针 是否制定文件化的质量方针 质量方针是否与组织的宗旨相适应 质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系有效性 质量方针是否提供制定和评审质量目标的框架 质量目标 是否制定了文件化的质量目标 所有相关的职能和层次是否都制定质量目标 质量目标是否包括满足产品要求所需的内容 质量目标是否可测量 质量目标是否与质量方针保持一致 质量手册 是否编制了文件化的质量手册 质量手册是否规定了质量管理体系的范围 质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性 质量手册是否包括质量管理体系编制的形成文件的程序 质量手册是否包括质量管理体系过程相互作用的表述 质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单 记录 是否需编制ISO 9001标准所要求的记录