3过程审核条例及记录new.docVIP

顺序号 提 问 内 容 审 核 记 录 得分 A 产品诞生部分 1 过程开发---策划 1.1 是否已具有对产品的要求？ 考虑方面： 顾客所有要求的明确性、物料方案的流畅性、重要特性规定 查该产品的PPAP文件，图纸已明确标出产品的要求以及重要特性；流程图已规定物流的流向 1.2 是否已具有过程开发计划，是否目标遵守值？ 考虑方面： 顾客满意的时间表、能力规模调查和相应措施、配套工作落实，如检具、软件、包装等、定期目标监控及向管理层汇报 查该产品的PPAP文件，已建立APQP进度表，并按进度表完成 1.3 是否已策划了落实批量生产的能力？ 考虑方面： 原材料供应保证、合格人员的安排、场地落实、合适的生产、检验和试验装置、仓储及运输流程、适当的计算机辅助手段 已进行试生产和PPAP审核，客户已批准批量生产 1.4 是否了解并考虑了对生产过程的要求？ 考虑方面： 对比顾客要求的能力，验证设备、工装和检具的适合性、岗位布置、搬运/包装/标识的特殊要求的满足 该产品已进行PPAP审核，满足顾客要求的各种能力 1.5 是否已计划/已具备完成项目所需的人员与技术上的必要条件？ 考虑方面： 项目负责人和小组职责、人员素质水平、合适的生产/检验/试验装置、顾客通讯要求、顾客接口 查该产品的APQP文件，已成立项目开发小组，认命了项目组长、顾客代