2013内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 受审核部门 总经理 编制日期 质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 1 质量管理体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001：2008标准 审核员 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理 序号 审核项目及要求 审 核 记 录 审 核 结 论 01 02 03 04 05 06 07 08 09 总经理是否清楚自己的职责和权限？ 公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？ 公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？ 公司产品和服务的顾客满意度怎样？ 公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？ 是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？ 公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？ 管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？ 管理评审提出的问题是否已制订纠正（预防）措施？是否进行了跟踪验证？