关于盂县中信焦化有限司企业实地核查的整改报告.docVIP

盂县中信焦化有限公司 《工业产品生产许可证》企业年度自查 整 改 报 告 二0一二年三月六日 关于盂县中信焦化有限公司《工业产品生产许可证》企业年度自查的整改报告 2012年3月6日，我公司生产副总组织相关人员进行了工业产品许可证年度审查、自查工作。各位人员本着服务企业，有效监督的原则，对企业的质量管理、生产运营、文件记录等各个环节进行了全面、认真的自查。 在自查过程中，公司核查领导组依据《危险化学品有机类/芳香烃/粗苯生产许可证实施细则》对企业的生产、检验设施和仪器设备、管理制度和执行记录、检验标准及检验报告等做了详细核查，并对企业在生产管理存在的不足提出了宝贵的意见。 公司领导高度重视此项生产许可证年度自查工作，组织召开了专门会议通报核查结果，并召集公司生产、供应、销售、质量管理的相关领导认真分析原因、总结经验，制定了明确的整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。 此项整改工作公司成立了生产许可证实地核查整改领导小组，由公司经理刘建宏任组长，主管质量工作的副总经理牛月清，总工许可担任副组长，具体负责整改工作的实施。企业认真按照核查组的整改要求进行整改，现将企业整改情况汇报如下： 一、整改条款号：1.3 存在问题：未能提供出按质量管理制度进行质量考核的记录。 整改要求：加强管理制度及考核办法的学习，严格质量考核并保留相应的考核记录。 整改情况：本月6日，公司召开了由总经理刘建宏主持分管领导、有关部门负责人参加的公司质量管理制度及考核办法的学习，公司分管经理牛月清结合质量管理工作和各自承担的管理职责进行了讲评。通过学习公司质量管理工作和各自承担的管理职责和任务，明确了考核办法中的具体考核目的、内容和要求。同时根据具体考核办法完善了质量管理考核记录。（附件1、盂县中信焦化有限公司质量管理考核记录） 二、整改条款号：2.2.2 存在问题：生产控制用测量仪表未见检查鉴定证书。 整改要求：检查所有生产控制用仪表，对漏检仪器仪表进行检定。 整改情况：本月6日公司生产部、设备部组织煤气净化车间主任、技术员、仪表工根据生产工艺流程图对控制用的测量仪器进行了检查，对漏检的仪器仪表有阳泉市质量技术监督检验测试所进行了检定。（附件2、热电阻、双金属温度计检定报告复印件） 三、整改条款号：2.3.2 存在问题：质检中心的检验用计量仪器设备未粘贴检定合格标示。 整改要求：加强检验用计量仪器设备管理，对所有的检定设备粘贴检定合格证。 整改情况：公司到省质量技术监督检定合格标识，按规范进行了粘贴。（附件3、温度计、密度计粘贴的检定合格标示） 四、整改条款号：4.1.1 存在问题：GB2013—80/GB1990—80为过期标准。 整改要求：收集相关标准的最新版本，并在检验中贯彻执行。 整改情况：公司购买了最新的GB/T2281—2008焦化油类产品的密度试验方法。GB/1999—2008焦油油类产品取样方法。GB/T18589—2001焦化产品蒸馏试验的气压补正方法。GB/T2288—2008焦化产品水分测定方法。GB/T18255—2000焦化粘油类产品馏程的测定，GB/T2282—2000焦化轻油类产品馏程的测定。并将最新标准下发到公司质量检测中心，同时组织检验人员讨论学习、执行新标准。（附件4、GB/T2281—2008焦化油类产品密度试验方法等受控文件复印件） 五、整改条款号：5.3.1 存在问题：设备的关键质量控制点未在岗位操作规程及生产控制操作指标中标明。 整改要求：在相关技术文件中标明关键质量控制点。 整改情况：公司组织相关人员对净化车间粗苯岗位生产工艺技术操作规程进行了修订，并以盂中焦发【2012】10号文件进行了发布。同时绘制了关键控制点流程图，图版悬挂于控制室，在电脑屏幕上标注了质量关键控制点。重新制作了工艺技术操作规程牌版。（附件5、盂县中信焦化有限公司净化车间粗苯岗位生产技术操作规程） 六、整改条款号：6.1.2 存在问题：洗油等产品检验报告格式不完整，缺执行标准号、技术指标值等内容。 整改要求：加强检验报告形成制度学习，规范检验报告中相关信息的完整和有效性。 整改情况：公司由总工许可牵头，组织相关技术人员对产品的检验报告、原始记录进行了重新设计制作，并组织检验人员对产品检验报告的填报行了学习培训。（附件6、盂县中信焦化有限公司粗苯检验报告单、洗油检验报告合格单、原始记录） 此次对公司的实地检查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在核查组的耐心指导和辛勤工作下，我们得以及时发现生产、质量管理中寻在的不足和需要改进的地方。通过组织整改，我们组织内部人员严格按照《危险化学品有机产品（1类）生产许可证企业实施细则》进行了再次自查，相信通过此《工业产品生产许可证》领证的过程，一定可以将公司的管理水平提