2013领用样机管理.docVIP

XX制冷家电集团中央空调事业部企业标准 QMZ-GC12.001-2007 中央空调非销售领用样机管理 修 订 页 编制/修订原因说明： 修订，扩充原《商用空调样机管理》的内容，变更部分流程等。 原章节号 现章节号 修订（内容）说明 修订人/时间 主要针对开发部借/领机流程进行了细化。 修改了借机流程。 朱远国 2006.3.10 部门审核意见/日期： 同意 凡孝金 2006.03.27 审核意见/日期： 部门外会签意见： 同意 刘仁欢 2006.03.27 同意 张 实 2006.03.27 同意 杨景涛 2006.03.27 同意 伍光辉 2006.03.29 管理部会审： 同意 乌守保 2006.03.29 审批意见： 同 意 王 峰 2006.03.30 注： 清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 编制部门→单位外会签→管理部会审→审批  目的与适用范围 为规范商用空调公司非销售样机借/领用、实物管理及处理、帐务处理流程，控制各样机费用，特制定本标准。该标准纳入了原在营销系统处理的不涉及“应收账款”和“主营业务收入”的样机领用业务，扩大原《商用空调样机管理》的范围及内容。本规范适用于商用空调公司。 相关定义 样机：是对所有不用于销售（国内销售、海外订单销售）的成品机的统称。具体包括： 检验样机：品质部测试验证模块为检测成品合格率而借用的样机。 实验样机：制造部工艺模块为改进整机、零部件工艺性能进行测试、实验而借用的样机。 工况空调：制造部工艺模块为满足生产线检测房等特殊工况要求而领用的样机。 开发测试样机：技术开发部因开发、测试、试制、实验等原因而领用的样机。 认证样机：品质部送达国家等认证机构进行测试认证的样机。 展示样机：销售公司领用用于展览、展示的产品，包括赠送的空壳样机。 培训样机：销售公司售后科室进行技术培训而领用的样机。 售后维修样机：指质保期内期外，无论我司生产的成品机或ODM产品出现质量事故，凡是由我司承担质量损失的一切售后维修领机（不含销售退换货）。 外购品：技术开发部、制造部从市场中购入的非XX商用品牌的成品机（含从XX家用领用成品机）。 其他样机。 相关标准 无。 样机的借/领用管理 样机的借/领用范围划分 除了品质部测试验证模块和工艺模块可以借用检验样机和实验样机外，其他所有部门的所有样机均必须实行领用/暂领用制度。 样机借/领用流程 样机借/领用采取“谁借谁还，谁领谁负责管理”的原则。 样机借/领用流程规定 借用流程规定 借用流程：经办部门申请——车间中转仓发货并签字确认 领用流程规定 流程规定：经办部门申请——财务部车间成本管理员审批——中转仓发货，仓管员签字——经办人返还第一联给财务部车间成本管理员 开发部样机领用补充规定：领用样机时，必须有车间中转员和财务部仓管员在场，否则不予领机。车间中转员负责发放样机，仓管员负责对领用的样机做实物标识，并将其录入台账。 工况空调领用补充规定：如果为技改项目增补用机，经办人必须提供技改报告；如果为原有工况空调毁损，经办人必须提供退库返修证明或报废清理报告。 免费空壳样机领用补充规定：必须提供营销公司部长审批同意的申请书。 售后维修样机领用补充规定：所有非售后退换货的质量事故处理费领用样机必须提供经事业部总经理审批的申请书及由开发部、品质部、制造部会签的技术处理方案。 培训样机领用补充规定：由于行政管理部负责事业部培训费用的统筹，所以领用审批单必须报管理部会签， 借用/领用流程补充规定 财务部车间成本管理员的审批权限仅限于年度费用预算指标内。当样机费用超预算，必须报财务部部长特批同意才可以发机。 领用营销公司成品仓的样机必须报营销公司计划物流负责人审核。 借用/领用审批表填写规范：必须填写样机型号、数量、经办人、项目负责人、使用原因及项目代号、借用审批单必须标明归还日期，产品编码为可选项。 中转仓仓管员在发放样机时，将实物标识贴于机身前面板/前板右上方，并在借/领用审批表上注明。 样机的借用/领用统一由车间成品中转负责，其它部门不得对外提供样机。 外购品购、领流程 外购流程 流程：经办部门申请——财务部审批――中转员（仓管员）录入台账，并标识。 《样机外购申请表》一式四联：第一联，财务部车间成本管理员管理用；第二联，中转仓仓管员留存；第三联，经办部门留存；第四联，财务报销凭证。 如果外购样机与公司生产成品机型类似，申请使用部门需提供外购样机与类似成品结构成本分析报告，作为核价依据。 领用流程：外购样机必须经过中转仓暂收货，办理上述领用手续后进行实物转移，并同样实行标识管理。 样机的实物管理 实物管理实行“谁领用，谁