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关于犍为县矿区第一学校2015年部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 我单位宗旨和业务范围为实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；小学、初中学业教育（相关社会服务）。 我校2015年 二、部门概况 我单位地处犍为县芭沟镇跃进段，现有教职工70人，其中借出7人，招聘幼儿教师4人，门卫2人，保安1人，交流到我校1人。实有教职工63人。管理初中部、小学部、附设幼儿园和一个村小。初中部5个教学班，学生145人；小学10个教学班，学生296人；附设幼儿园5个教学班，学生125人；村小3个教学班31名学生，1个幼儿班8名学生。 三、收支决算总体情况 2015年收入决算总额为万元，其中：当年财政拨款收入万元，事业收入万元，上年结转收入万元。决算万元，其中：万元，社会保障和就业万元，医疗卫生万元，住房保障支出万元， 四、财政拨款支出决算安排情况 犍为县矿区第一学校财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。 项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 按支出功能分类主要用于以下方面： （一）教育支出，主要用于本单位在职职工基本工资、绩效工资、工会经费以及党建经费；教职工住房公积金；附设幼儿园日常运转。项目支出主要是公用经费，主要用于校舍维修、日常办公用品购买、教师培训，设备购置等日常运转。 （二）社会保障和就业，主要用于退休职工退休费，遗属困难生活补贴、残疾人就业保障和职工工伤保险。 （三）医疗卫生，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 部门收支决算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 一、财政拨款 761.81 一、教育支出 538.73 二、事业收入 14.8 教育管理事务 　 三、经营收入 　 普通教育 538.73 四、其他收入 　 职业教育 　 　 　 广播电视教育 　 　 　 特殊教育 　 　 　 进修及培训 　 　 　 教育费附加安排的支出 　 　 地方教育费附加安排的支出 　 　 其他教育支出 　 　 　 二、文化体育与传媒支出 　 　 　 体育 　 　 　 三、社会保障和就业支出 157.46 　 　 行政事业单位离退休 　141.27 　 　 抚恤 11.15 　 　 残疾人事业 3.57 　 　 其他社会保障和就业支出行 1.47 　 　 四、医疗卫生与计划生育支出 23.85 　 　 医疗保障 23.85 　 　 五、城乡社区支出 　 　 　 国有土地使用权出让收入让安排的支出 　 　 　 六、住房保障支出 73.1 　 　 住房改革支出 73.1 　 　 七、其他支出 　 　 　 彩票公益金安排的支出 　 　 　 　 收入合计 776.61 支出合计 793.14 用事业基金弥补收支差额 　 年末结转和结余 0.4 上年结转和结余 16.93 　 　 收入总计 793.54 支出总计 793.54 部门财政拨款支出决算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 　 　 　 合计 778.34 727.97 50.37 　 205 　 　 教育支出 523.93 473.56 50.37 　 205 01 　 教育管理事务 　 　 　 　 205 01 99 其他教育管理事务支出 　 　 　 　 205 02 　 普通教育 523.14 473.56 50.37 　 205 02 01 学前教育 　 　 　 　 205 02 02 小学教育 520.86 471.28 49.58 　 205 02 03 初中教育 　2.28 2.28　 　 　 205 02 99 其他普通教育支出 　 　 205 09 　 教育费附加安排的