2014工艺、质量管理制度考核表.docVIP

质量管理制度考核表 （ 年 月） 被考核部门 考核内容 扣分情况 考核结果 生技科 1、工艺文件、技术文件、检验文件应齐全，每少一种产品的文件扣3分 2、所有文件审批手续应齐全（临时工艺文件除外），如不齐，每份扣1分 3、主要材料采购无计划每批扣1分 4、在生产过程控制中，检验一项不符合工艺文件要求扣1分；重要特性不符合，扣3分 5、材料进厂在未经检验下，投入生产使用，每次扣2分 6、未对不合格品应进行隔离，每次扣1分。将不合格品投入每次扣3分 7、记录是否正确齐全，如不齐每次扣1-3分 8、是否文明、安全生产，否则每次扣1-3分 9、是否执行工艺纪律，否则酌情扣1-3分 10、技术文件的更改手续是否齐全，不齐每次扣1分 11、设备未建立台帐，无维护计划，扣3分 12、生产设备在不完好状态下运行，每台设备扣2分 13、设备检修无记录，每次扣1分 14、对批量不合格品未采取纠正或预放措施，扣3分 供销科 1、应对供方进行了选择和评定，否则每发现一次扣2分 2、采购产品应从合格供方进货，否则每发现一次扣2分 3、采购产品应符合采购产品的技术要求，否则每发现一次扣2分 4、应有供方出具的采购产品合格证明，否则每