2015外审项目准备资料指导.docVIP

项目准备资料指导 一、环境管理体系： １、环境因素清单、重要环境因素清单、环境目标指标及管理方案、法律法规清单要建立； 2、项目部应建立本单位的职责分配表，样表如下：（QMS质量5.5.1环境EMS安全OHS4.4.1） 附件2 项目经理部各部门管理体系职责分配表 质量管理体系职责分配表 章节号 要 素 编 号 过程要求 领导层 总 经理办公室 市场部 合约部 项目管理部 安全部 技术质量部 物资设备部 人力资源部 测量部 盾构管理部 项目经理部 4 4.1 总要求 ● 4.2 4.2.3 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 记录控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 5.1 管理承诺 ● ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ● ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 5.4.1 质量目标 △ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2 管理体系的策划 ● ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 5.5.1 职责和权限 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 5.5.2 管