出差管理办法精编.doc

Q/HJ 广州豪进摩托车股份有限公司管理标准 Q/JTRX3·GS-02-2012 版本号：02号 出差管理办法 编 制 王爱国 2012.3.1 审 核 刘伟峰 2012.3.2 批 准 刘国杰 2012.3.3 2012- 3–6 发 布 2012- 3 - 6 实 施 广州豪进摩托车股份有限公司 发 布 目的 为加强出差及差旅费用的管理，保障公司各项经营管理活动的正常运行，增收节支，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于公司所有员工。 定义 出差：指员工离开常驻工作地外出公干。 差旅费：是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要、合理的费用，具体包括：往返交通费、市内交通费、住宿费、伙食费等。 审批程序及权限 公司员工出差，应填写《出差申请单》（一式两联,一联用于财务报销，一联用于行政备案）（见附件1），并按以下权限审批： 4.1.1副总经理级及以上： ①申请人→②分管副总裁（审核或审批）→③总裁（审批）→④行政部备案 4.1.2经理级（含副经理）及相应级别的工程技术人员： ①申请人→②分管副总经理（审核）→③总裁（审批）→④行政部备案 4.1.3科级（含副科级）及相应级别的工程技术人员以下人员： ①申请人→②部门负责人（审核）→③分管副总经理（审批）→④行政部备案 4.1.4销售系统人员业务出差，按正常流程审批后由销售部门内部备案。 员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写《出差申请单》。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 市场销售人员按销售部门出差审批相关程序执行。 出差费用标准 总体原则：对出差人员的伙食补助费、市内交通费实行“包干使用”，住宿费实行“凭票限额实报，超支不补”。 出差费用包括以下内容： 交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） 食宿费（住宿、伙食费） 员工国内出差按以下标准执行： 往返交通工具标准： 交通工具 职级 飞机 火车 长途汽车 出租车 公交车 公司派车 副总经理及以上人员 经济舱 ①普通列车软卧软座②高铁 可乘 可乘 可乘 由驾驶员根据往返公司路桥费用、燃油费用单据凭证按财务相关程序办理报销。 正、副经理级 经济舱 ①普通列车软座硬卧②高铁 可乘 预申请 可乘 正、副科级、 普通员工 / ①硬卧硬座；②预申请高铁 可乘 预申请 可乘 可乘 预申请 可乘 （注：1.员工出差往返交通费用根据以上标准实报实销；2.职级包含相应级别的工程技术人员） 正、副科级及普通员工乘坐火车出差，符合从晚上8点到次日晨8时之间，在车上过夜7小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可以购买规定标准的卧铺。所有人员在广东省内出差的均要求当日返回，不得在外住宿，因特殊工作原因确须在外住宿的须经部门分管领导同意后方可补办手续按标准凭票报销住宿费。 员工国内出差费用报销标准 上海、北京、天津、深圳 省会城市、经济发达地区 其他地区 报销依据 副总及以上人员 住宿标准 200 200 200 凭票限额内报销 伙食标准 50 40 40 无票定额报销 市内交通费标准 50 50 50 凭票限额内报销 正、副经理 住宿标准 180 120 100 凭票限额内报销 伙食标准 50 40 40 无票定额报销 市内交通费标准 10 10 10 无票定额报销 正、副科级、普通员工 住宿标准 140 100 80 凭票限额内报销 伙食标准 50 40 40 无票定额报销 市内交通费标准 10 10 10 无票定额报销 备注：1、职级包含相应级别的工程技术人员； 2、经济发达地区包括：广东、福建、海南、浙江、江苏、重庆。 员工国外出差按以下费用报销标准执行。 中东地区 （美元/天） 欧美发达地区（美元/天） 非洲地区 （美元/天） 报销依据 副总及以上人员 长途交通工具 经济舱 经济舱 经济舱 凭票实报实销 住宿标准 150 160 180 凭票限额报销 伙食标准 50 50 50 无票定额报销 短途交通 可乘出租车 凭票实报实销 杂费 10 无票定额报销 正、副经理 长途交通工具 经济舱 经济舱 经济舱 凭票实报实销 住宿标准 130 140 160 凭票限额报销 伙食标准 50 50 50 无票定额报销 短途交通 可乘出租车 凭票实报实销