制度管理办法合同.docVIP

合同管理流程 工程预决算管理流程 招标作业管理流程 工程项目设计管理流程 第一章 合同管理流程 合同洽谈：根据职责规定，由部门经办人负责组织配合部门、成 控部参与合同洽谈，重大合同需组织、总经理参与洽谈；未经招标的，经办人应“货比三家”，寻找多家单位进行合同洽谈；汇总洽谈结果各部门签署意见，报副总经理、执行总经理、总裁审批。 2、合同拟订：根据职责规定，由部门经办人负责合同拟订并填写《合同审批表》上报审批，合同经办人需询问成控部人员以便按顺序编写合同编号。 3、合同审批： （1）小额合同、格式合同审批流程：部门经办人拟订好合同后，报各部门经理、副总经理、执行总经理、总裁审核审批。各部门经理根据审核意见对合同进行修改或补充并在《合同审批表》上注明情况说明，以备复查。《合同审批表》由各个经办部门人员负责保存、归档。 （2）重大合同审批流程：部门经办人将拟订的合同经本部门经理审核后报各部门经理、法律顾问审核并将审核意见及时反馈汇总，报副总经理、执行总经理、总裁审批。 （3）特殊合同的审核流程：由成控部拟订后，经法律顾问审核，报副总经理、执行总经理、总裁审批。 4、合同签订：合同签订前，经办人应再次审查对方主体资格、资信情况等；合同经总裁审批同意后，经办人应将合同返给合同单位签字盖章（份数按合同规定），送公司前台办理签字盖章手续，印章申请采用简易格式，只需经办人、执行总经理、总裁签字确认。 5、合同发放：合同签订后，经办人负责将合同发给合同单位，并按 规定将合同复印件分发给公司各相关部门备案一份，其中：公司办公室、成本控制部、财务部（只发涉及金额的合同）必须备案原件一份；合同发放时接收人应在《合同分发薄》上签收。 6、合同履行及纠纷处理：合同签订后，各部门应认真督促合同的执行、 监督合同执行情况；合同履行过程中，如发现对方未履行或未完全履行合同，经办人应积极协调、督促对方履行合同，同时收集证据，将情况及时逐级反映给公司领导，以求解决；如发生纠纷，承办部门应积极协商解决；协商不成，应收集证据，及时将情况逐级书面反映给公司领导，总经理会同法律顾问、成控部根据合同按法律法规处理；合同履行过程中，因发生异议，合同双方往来函件等资料应及时将原件送成本控制部存档。 7、合同变更及解除：合同变更和解除必须按法律法规执行；合同变更 和解除必须填写《合同变更、解除申请表》，经办部门、成本控制部审核后，经副总经理、经总经理、总裁审批后方可变更和解除。作废合同盖作废章，统一交由成控部归档处理。 8、合同管理及保存：合同签订后，各部门应建立《合同管理台帐》并 每月更新，合同原件和相关资料由经办人交成本控制部负责分类、整理、 日常使用管理；办公室负责归档保存，合同终止后办公室统一报集团公司 资料室归档保存；合同原件和相关资料应在合同终止后保存五年。 9、合同监督:按照中华人民共和国相关法律法规监督执行。 10、合同管理流程图 合同洽谈 合同拟订 合同审批 合同签订 合同发放 合同履行及纠纷处理 合同变更及解除 合同保存 合同监督