整改计划2012.9最终版本.docVIP

整 改 计 划 编号 不合格内容 不合格纠正/完成时间 分析原因 纠正措施内容/ 完成时间 预防措施内容/ 完成时间 提供证据 责 责任部门 1-1 新开发的供应商质量协议没有按要求签署，TS体系的要求。 1对新开发的供应商签署质量协议。/2012.8.26 1、供应商管理过程输出的监控失效 2、没建立系统化的监控方法 3、见后附鱼刺图 1建立新开发的供应商的管理流程，并责成部门负责人按工作流程签署即成工作。 /2012.9.26 新供应商开发的管理流程培训/2012.8.26 2检查是否还有其它新供应商没按要求签署质量协议。//2012.9.26 1新开发的供应商协议 2新供应商开发的管理流程。 3.培训记录 采购部 1-2 采购订单交付情况的监控没有统计作为供应商业绩评价的依据，供应商在生产线和客户处产生的质量问题，没有统计作为供应商的评价的依据。 在供应商业绩考核中对采购订单的交付情况、生产线和客户处产生的质量问题进行监控并统计以作为供应商业绩评价的依据/2012.8.26 1、供应商管理过程输入不充分。 2、相关人员不清楚对供应商业绩评价的依据都包括哪些内容。 3、标准培训不足 1对相关责任人进行标准培训。 2在《供应商评价控制程序》中明确规定“对供应商的业绩监控包括供方的交付情况的业绩、在生产线和客户处产生的质量问题的统计以作为供应商评价的依据” /2012.9.26 1对修改后的文件及供应商评价的相关内容进行培训 2检查对供应商业绩评价的依据是否充分，是否还有其它标准和体系的要求没有有效实施。/2012.9.26 1采购订单交付情况统计表、供应商在生产线和客户处产生质量问题的统计表 2修改后的《供应商评价控制程序》 3培训记录 1-3 PPAP的要求没有在采购信息中明确，供应商TS质量体系的开发计划没有建立和监控，PPAP的认可没有实施。 1在《供应商评价控制程序》采购信息中增加，“小批量产后供应商提交PPAP。”并向重要的供应商进行PPAP认可 ，2、建立供应商TS质量体系的开发计划并监控。/2012.8.26 供应商管理过程的输入不充分。 过程评审失效 相关人员对标准理解不足，不清楚应将PPAP纳入到采购信息中，对供应商应建立TS质量管理体系开发计划。 1对相关人员进行标准和对体系有效实施的重要性的培训。 /2012.9.26 1对修改后的文件进行培训 2检查在采购控制中是否还有其它不符合标准和体系的要求没有建立和实施。//2012.9.26 1修改后的《供应商评价控制程序》 2供应商提交的PPAP 3供应商质量体系开发计划 4、培训记录 2-1 泵芯库、零部件库四定位没按要求实施 按四定位要求，对仓库货品重新排放定位/2012.8.26 1仓储管理过程输出监控没有有效实施 3检查监督机制不建全 4、谁做谁检查，什么时候检查，如果没按要求做如何奖罚等相关文件规定不明确 见后附鱼刺图 1在《仓库管理规定》中明确规定“由仓库保管员负责按四定位要求实施，仓库负责人每天检查按要求实施的情况，在仓库检查情况表中签字并保持检查记录” /2012.9.26 对修订后的文件进行培训 检查其它零件库四定位实施情况。/2012.9.26 修订后的《仓库管理规定》 仓库定位编码 3、办公室2012年8月30日仓库检查情况表 4、保管员教育培训记录 库房负责人 2-2 零件和成品的保质期没有确定，监控方法没有建立和实施 1、制定零件和成品的保质期限，建立监控方法 2、对现有库存的所有零部件和成品标明来货日期、批号，保质期限，对将要过期的产品用红牌警示。仓库员发放货品时在卡片上标注日期、数量、批号和保质期以提示使用方。、 3、日仓库检查表 /2012.8.26 、 1仓储管理过程的输入不充分2、在仓库管理策划时忽略了对货品保质期的要求。 3、策划时文件评审不充分3评审时没有采用多方论证的方法 见后附鱼刺图 建立文件编制评审流程，规定由相关人员参加新编制文件的评审。 /2012.9.26 1每月进行盘点，如发现某批号货品保质期到期，及时报主管领导。 对相关人员进行零件保质期要求的相关培训 检查是否还有其它有关零件和成品仓库保管方面的要求没有规定和实施/2012.9.30 1零件和成品保质期规定 2库存零件卡片和发货卡片 3.培训记录 4.日仓库检查表 2012年8月30 库房负责人 2-3 仓库货品上的保管卡片没有记录数据，如日期，数量等。 马上在每种货品的保管卡片上记录出入库日期、数量、批号。