xx稽查大队部一门管理手册.doc

重庆烟草质量管理体系 南岸区烟草专卖局XX稽查大队 部门管理手册 【编号】NAZM-05 编制：刘峰 杨小东 温宁宁 统稿：温宁宁 审核：刘峰 审定：刘登全 陶朝明 批准：窦梓铭 发布日期：2011/05/20 实施日期2011/06/01 重庆市南岸区烟草专卖局(分公司) 文件名称 重庆烟草管理体系 南岸区局（分公司） XX稽查大队 部门管理手册 文件编号 NAZM-05 版本 A/0 制订部门 XX稽查大队 制订日期 2011/5/5 页次 0-13 目 录 1概述 3 1.1目的 3 1.2适用范围 3 1.3质量方针 3 1.4安全方针 3 1.5文化理念 3 1.5.1核心理念 3 1.5.2战略理念 3 1.5.3经营理念 4 2组织机构 5 2.1组织结构图 5 2.2部门职责 5 3部门工作规范 6 3.1 市场监管 7 3.1.1市场监管流程图 7 4检查与改进 9 5部门评价指标 9 6相关文件及记录清单 10 6.1相关文件清单 10 6.2相关记录清单 12 1概述 1.1目的 为保障南岸烟草持续稳定健康发展，围绕质量管理体系建设总体目标，进一步规范专卖业务流程，建立工作标准，贯彻执行《烟草专卖法》及相关行政法律法规，监督管理南岸烟草专卖内部生产经营行为，查处内部违法违规经营案件，实施卷烟打假打私、零售终端秩序整顿和卷烟市场管理，查处有关涉烟违法犯罪案件，组织专卖管理队伍建设，管理有关烟草专卖证件等工作，依据烟草专卖法律法规和《重庆烟草管理体系规范（试行）》，特制定本管理手册： 1.2适用范围 本手册适用于重庆市南岸区烟草专卖局各稽查大队的各项工作事务及管理活动的控制。 1.3质量方针 服务至诚　行动致远 阐释：认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，以服务创造卓越，以至诚创造感动；紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。 1.4安全方针 秉法明责，思安务进 阐释：安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长治久安。 1.5文化理念 1.5.1核心理念 企业精神：山外有山 行者无疆 核心价值观：人本和谐 务实创新 企业基石：专卖立业 人才兴业 企业愿景：人人快乐 和谐发展 企业使命：情系大众 报效国家 1.5.2战略理念 战略：做实做精 科学发展 近期目标: 打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。 1.5.3经营理念 管理理念：传承创新 规范高效 团队观: 协同有序 共生共荣 用人观: 搭建竞争平台 促进人才成长 安全观: 思细虑远 群防群力 服务理念: 三诚服务 以心换心（诚心 诚信 诚行） 烟叶经营观: 心系绿叶 情予烟农 卷烟营销观: 满足需求 创新服务 专卖管理观: 精于法 严于律 忠于行 行为理念：敢为人先 行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度） 工作作风：反应快速 乐于担当 能力要求：提升四力（学习 沟通 执行 创新） 社会责任：责任于心 奉献于行 2组织机构 2.1组织结构图 稽查大队队长 稽查队员兼驾驶员 稽查队员 稽查队员 稽查队员 ↓ 2.2部门职责 为巩固烟草专卖制度，促进南岸卷烟市场稳定、干净，保障南岸烟草持续健康发展，更为了提升专卖管理水平，切实增强对卷烟零售终端市场的监管能力，确保辖区内良好的卷烟市场经营秩序，为行业卷烟上水平的目标保驾护航。依据《重烟管理条例》、烟草专卖法律法规、国家烟草专卖局有关管理规定，贯彻好、执行好《烟草专卖法》及相关行政法律法规，监督辖区客户的生产经营行为，查处违法违规经营案件；组织实施卷烟打假打私、市场秩序整顿和卷烟市场管理，并同时对卷烟专卖零售许可证进行后续监管等工作。具体如下： 2.2.1 总体工作介绍 （a）拟定辖区市场检查计划，组织实施辖区卷烟零售终端市场检查，查处涉烟违法案件； (b)加强与当地政府及相关职能部门的联系，改善执法环境。 (c)组织实施辖区内烟草专卖零售许可证的日常管理监督 (d)实施辖区举报投诉事项的调查处理及反馈 2.2.2市场秩序的监管 （a）查处零售户是否非法购进、藏匿、销售假冒、走私、以及非正规渠道卷烟； （b）查处零售户是否非法收购、倒买倒卖、无证批发卷烟； （c）查处零售户是否小户为大户带开卷烟、大户向无证户供货等。 2.2.3.行政许可监管 （a）监管零售户是否持证经营； （b）监管零售户是否亮证经营； （c）监管零售户是否在指定地点经营； （