QP023 进料制程最终检验程序.ppt

IQC作業流程圖 IPQC作業流程圖 FQC作業流程圖 OQC作業流程圖 2007.12.28 品保課培訓教材 修訂日期: 2008年 08 月 28 日 B版 制定日期: 2005 年 09月 21 日 A 版 品保課講義編號: QP023 共23頁 品保課制 作:莫 凱 文管中心審核:龔四英 總經理室核准:林小姐 Page 1 進料、制程、最終檢驗程序 文件編號: 824PMX001 修訂日期: 2006-01-05 制定日期: 2002-05-01 版 本: B4 A、進料檢驗程序 1.目的: 1.1強化原物料之源頭管理,使生產作業之品質更易于全面掌控。 1.2確保原物料進料之品質符合生產之需求。 2.范圍:所有生產所需的原物料及外發加工品均包含之。 3.名詞定義:無 4.權責:由品保課IQC(進料品管員)負責,相關單位協助。 5.作業內容: 5.1進料點收作業:參照「產品防護管理程序」。 5.2進料驗收程序: 5.2.1進料品之資格確認;檢驗員依據「驗收單」之內容,核對是否在「合格供應商 名錄」中及「免檢原物料清單」中. 免驗物料之驗收, 參照「免檢原物料管理 辦法」。托外加工產品之驗收依「托外加工管理程序」進行。 5.2.2檢驗依據及判定標准: 5.2.2檢驗依據及判定標准: 進料品管員依據相關「進料檢驗規范」及必要之圖紙作為檢驗和判定依據, 當發生圖紙與產品出現差異時,填寫「圖紙異常反饋單」知會相關單位改善, 並於三日內結案. 5.2.2.1原材料進料檢驗前,須要求供應商提供相應之「出庫檢驗報告」、「材質 証明」、「SGS報告」或「MSDS物質安全証明資料」,品保課IQC依據 各相關材質之「進料檢驗規範」及圖紙進行檢驗. 5.2.2.2物料進料檢驗時,如來料是屬「免檢原物料清單」中的免檢物料,品保課 IQC需加貼「免檢標簽」.鉚釘配件來料,品保課IQC依據相應之「供應商 承認書」中的圖紙指定之重點尺寸進行檢驗;如該來料之鉚釘有表面處 理要求,須要求供應商須提供相應之「鹽霧測試報告」、「膜厚測試報 告」及鍍層之「SGS報告」. 5.2.2.3托外加工之進料檢驗,品保課IQC依據相應之受控客戶“承認圖紙”及樣品 進行檢驗.若客戶暫未承認且須要求交貨而無受控圖紙時,品保課IQC須 用向業務課申請,經開發課確認簽名且有蓋“客戶圖紙確認章”並注明版次 的“參考圖紙”進行檢驗. 5.2.3檢驗記錄: 物控課在填寫「驗收單」時,須根據採購課訂單備注“環保”或 “ROHS”字樣,品保IQC須同時確認供應商是否已提供有效的環保証明資料後 方於「驗收單」中簽名確認.否則須注明“非環保材料”字樣.並以「品質異常 回饋單」形式知會採購,要求供應商提供相應証明資料或做退料處理.進料檢 驗后須將檢驗結果填寫入「驗收單」、「進料檢驗記錄表」及「供應商交貨 履歷表」中,須備注供應商所附環保相關証明資料等字樣。 5.2.4物品隔離與標示: 進料品須依其檢驗狀況、性質加以歸類、隔離與標示,並貼 上所需適用之標簽。所有環保材料及物料均須張貼綠色「環保標籤」;原材 料依其材質顏色不同須加貼相應之「顏色標籤」.具體參照「標示與追溯管 制程序」. 5.2.5良品入庫: 5.2.5.1原材料檢驗合格后,貼上原材料「合格標簽」蓋上“IQC