(企业)新塑化工安全标准化复查申请2040709概述.doc

淄博新塑化工有限公司 安全标准化复查申请 安全标准化评审组： 2014年4月28日，安全标准化评审组对我公司进行了安全标准化评审。对评审组提出的问题，公司领导组织召开专题会议部署落实整改，现已整改完毕，特申请复查。 附件：扣分项整改情况汇总表 企业公章： 主要负责人签字： 2014年7月6日 附件： 扣分项整改情况汇总表 序号 条款 扣分项内容 整改措施 整改情况 1.1.1 （1）法规清单中安监总管三【2009】116号文、安监总局57号令、安监总管三【2013】3号文、安监总局公告2013年3号、淄安监发【2013】22号文、淄安监发【2013】160号文不适用该单位。 （2）未识别易制毒化学品管理条例、省政府260号文、安监总局63号令、安监总局64号令、安监总局60令。 （1）删除清单中不适用的法规。 （2）补充识别。 删除不适用法律法规；对易制毒化学品管理条例、省政府260号文、安监总局63号令、安监总局64号令、安监总局60令补充识别。 1.2 符合性评价中安监总局57号令、国家安监总局2013第3号不符合企业实际。 根据企业实际识别。 已删除不适用法律法规。 2.1.2 未提供2014年第一季度班组的目标考核记录。补充 目标考核具体到每个基层单位。 提供1-6月班组考核记录。 2.3.2 采购人员职责缺少建立供应商档案、向客户索要“一书一签”内容。 在采购人员的安全职责中增加“供应商档案、向客户索要“一书一签””内容。 修改市场二部采购员安全职责。 2.5.1 未按照财企16号文件要求提取2014年安全生产费用。 按照上年度销售收入提取2014年安全生产费用。 重新按要求制定2014年安全生产费用投入计划。 3.2.1 市场二部的作业活动风险分析中工作步骤描述不具体。 补充并进行风险分析。 2014年4月重新对装卸车过程进行了风险分析。 3.3.1 不可接受风险的控制措施缺少管理措施和教育培训措施。 补充相关措施。 补充管理和教育培训措施。 3.5.4 重大危险源检查表中未对紧急切断阀、氮封进行检查。 修订检查表并进行检查 修改检查表，增加紧急切断阀、氮封检查要求。 4.1.1 （1）安全会议管理制度中出现的安全领导小组与企业设置不符。 （2）工艺管理制度中依据安监总管三【2009】116号文与企业工艺不适用。 （3）易制毒管理制度中出现的生产易制毒化学品的要求与企业实际不符。未明确核查购买方购买凭证的管理要求。 修订管理制度。 修订安全会议管理制度、工艺管理制度、易制毒管理制度。 4.2.1 （1）粗甲苯储存经营项目的操作规程未按照淄安监发【2012】109号文要求编制。 （2）粗甲苯储存经营操作规程未明确各储罐的液位高限、未明确收料、装车操作规程。 （3）催化剂操作规程中未明确各储罐的最高液位限值。 （4）未提供出导热油岗位的操作规程 （5）未提供烷基化铝卸车和换瓶操作规程。 补充修订操作规程。 重新编制催化剂装置安全操作规程和粗甲苯储存罐区安全操作规程。 4.2.2 600t/a聚乙烯催化剂项目的操作规程未按照淄安监发【2012】109号文要求编制。 补充修订操作规程。 按要求重新编制安全操作规程。 4.3.2 （1）管理制度、操作规程未注明生效日期。 （2）操作人员未参加操作规程的评审修订工作。 （1）注明生效日期。 （2）操作人员参加操作规程的评审修订。 管理制度与操作规程已注明生效日期；操作规程编制时有一线操作班长和员工参加。 5.2 生产部部长、安全部部长、技术部部长岗位标准学历要求中填写“无要求”，不符合评审标准要求。 生产部部长、安全部部长、技术部部长岗位标准修订相关学历要求。 修订岗位标准。 5.3.1 生产总经理苏光安全资格证书已超过有效期。 定期参加培训并取证。 已取回证书。 5.3.2 未提供财务部、市场部等其他管理部门负责人任职培训记录。 按照评审要求对财务部、市场部等其他管理部门负责人组织任职培训。 重新组织培训。 5.4.1 催化剂装置二班杨兴博教育档案厂级培训试卷、其他复训试卷未填写考试时间。 举一反三，补充培训试卷考试时间。 补充培训试卷考试时间，并在以后的试卷增加考试时间一栏。 5.4.3 低压电工边玉华已参加资格考核，但未取证。 特种作业人员已经参加培训并持证上岗。 已取回证书。 5.6.5 班组月度安全活动计划中未规定活动形式、内容和具体要求。 安全活动计划注明活