請购单管理制度CG001-打印稿.docVIP

一 目的 为规范请购单受理工作，明确请购单执行流程，特制定本制度。 二 适用范围 所有需采购部经办的物资采购申请单（请购单）。 三 内容 请购单包括以下基本内容：请购单号（ERP系统自动生成的以ERP单号为准）、所属公司名称、请购类别、请购人、物料编码及名称、规格型号、数量、单位、库存数量、批准数量、预估单价及金额、需求时间、品质和质量要求；请购原因（用途）、请购日期、审核人、批准人。 四 请购单类别 按物料分：固定资产请购单、原辅料请购单、办公用品请购单 固定资产请购单：指所有固定资产（含IT类固定资产及软件、行政办公类固定资产、设备类固定资产）的请购。 原辅料请购单：指原纸、油墨、化工原料、添加剂、设备用配件、备品备件、版辊、钢板、包装物、基材、劳保、低值易耗品、油品等等常用生产物资的请购。 办公用品请购单：指行政部管理的办公用品的请购，列入月度请购计划。 按需求时间分：月度请购单、周请购单、紧急请购单 月度请购单：是指根据公司上月实际库存情况、物料需求情况及本月预计需求制订的当月请购计划。各需求部门或使用口于每月25日前提交月度请购单。 周请购单：是指根据实际生产需求，填补“月度请购计划”的不足或漏报制订的下一周的请购计划，各需求部门或使用口于每周五提交周请购单。 紧急请购单（急件）：当出现以下情况之一时，相关部门（工厂）人员须提交急件请购单。 生产、经营临时需求或即将停