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YZ/QP-2009 质量体系程序文件汇编 版本/修订：E/3 受控状态： 2011年1月12日发布 2011年1月12日实施 河南宇宙人工晶状体研制有限公司 河南宇宙人工晶状体研制有限公司 程 序 文 件 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 河南宇宙人工晶状体研制有限公司　　　 程序文件 章节号 0.1 文件编号 YZ/QP-00-2009 版号/修订次 E/0 标题 0.1 目录 页次 1/2 编号　　　　　　　标题　　　　　 ISO 9001：2008标准条款对照　　 页码 YZ/QP-00-2009 　　 目 录 1 YZ/QP-01-2009　　　 文件控制程序　　　　　　　　　　 4.2.3 3 YZ/QP-02-2009　　　 记录控制程序　　　　　　　　　　 4.2.4 8 YZ/QP-03-2009　　　 管理评审控制程序　　　　　　　　 5.6 10 YZ/QP-04-2009　　　 人力资源控制程序　　　　　　　　 6.2 13 YZ/QP-05-2009　　　 设备管理控制程序　　　　　　　　 6.3 16 YZ/QP-06-2009　　　 生产环境控制程序　　　　　　　　 6.4 19 YZ/QP-07-2009　　　 合同评审控制程序　　　　　　　　 7.2 23 YZ/QP-08-2009　　　 设计和开发控制程序　　　　　　 7.3 26 YZ/QP-09-2009　　　 采购控制程序　　　　　　　　　 7.4-1 30 YZ/QP-10-2009　　　 供方控制程序　　　　　　　　　　 7.4-2 34 YZ/QP-11-2009　　　 生产过程控制程序　　　　　　　　 7.5 36 YZ/QP-12-2009　　　 防污染控制程序　　　　　　　 7.5.1 39 YZ/QP-13-2009 关键和特殊过程验证、确认控制程序 7.5.2　　　　　　　　43 YZ/QP-14-2009　　　 产品标识和可追溯性控制程序　　　 7.5.3-1 46 YZ/QP-15-2009　　　 检验和试验状态控制程序　　　　　 7.5.3-2 49 YZ/QP-16-2009　　　 产品防护控制程序　　　　　　　　 7.5.5 51 YZ/QP-17-2009　　　 监视和测量装置控制程序　　　　　 7.6 53 YZ/QP-18-2009　　　 顾客反馈控制程序　　　　　　 8.2.1 55 YZ/QP-19-2009　　　 内部审核程序　　　　　　　　　　 8.2.2 57 YZ/QP-20-2009　　　 进货检验和试验控制程序　　　　　 8.2.4-1 60 YZ/QP-21-2009　　　 过程检验和试验控制程序　　　　　 8.2.4-2 62 YZ/QP-22-2009　　　 最终检验和试验控制程序　　　　　 8.2.4-3 64 YZ/QP-23-2009　　　 不合格品控制程序　　　　　　　　 8.3 66 YZ/QP-24-2009　　 数据分析控制程序　　　　　　　　 8.4 68 YZ/QP-25-2009　　　 纠正和预防措施控制程序　　　　　 8.5-1 71 YZ/QP-26-2009　　　 顾客投诉处理及服务控制程序　　　 8.5-2 75 YZ/QP-27-2009　　　 忠告性通知和产品召回控制程序　 8.5-3 78 1 河南宇宙