2014内审和管理评审要点.docxVIP

内审和管理评审要点一、管理体系内部审核1.1 管理体系内部审核要点1.1.1内审的目的 审核管理体系的符合性、有效性为改进管理体系创造机会有助于外部审核1.1.2 内审的性质“质量管理工作大检查”1.1.3 内审的时机和频次一般一年两次，至少一次；外审前应安排一次；出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核。1.1.4 内审的依据认可准则管理体系文件国家法律法规、行政管理文件合同、协议等1.1.5 内审的范围全要素、全部门、全区域。但可分次进行，每年覆盖一遍。1.1.6 内审的职责质量主管负责策划和组织实施评审组长负责制定审核计划内审员具体执行审核计划1.1.7 内审的结果发现不符合并出具不符合报告形成审核报告留下审核过程和情况的记录提出纠正措施并跟踪验证纠正措施的实施情况1.1.8 内审的步骤审核准备　→　审核实施　→ 编制审核报告 → 制定和实施纠正措施 → 跟踪验证1.2 管理体系内部审核的准备1.2.1 编制审核计划例 ×××实验室 年第一次内审计划 审核目的：审核管理体系的符合性、有效性；为改进管理体系创造机会；迎接外审。 审核范围：全部管理体系要素，本实验室所有部门及全体人员。 审核依据： ① 评审准则 ② 本实验室管理体系文件 ③ 有关法律法规审核组成员：葛×（组长）、刘×(体系组),傅×、李×(技术组) 审核日期 年2月15日至17日