隐患排查11种制度(新改).doc

河南×××有限公司 隐 患 排 查 治 理 十 一 项 制 度 2013年1月1日 目录 隐患排查制度 2 隐患整改制度 6 隐患整改复查验收制度 8 隐患分级管理制度 9 重大隐患报告制度 10 隐患排查治理记录登记制度 11 隐患排查整改公示制度 12 隐患排查治理资金专项使用制度 13 隐患排查治理统计分析制度 13 隐患举报奖励制度 14 开场前30分钟隐患排查工作制度 15 隐患排查制度 为进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“以人为本，安全发展”的思想，促进和强化对矿井各类安全生产隐患的排查治理，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故发生，按照上级有关文件要求，结合本矿实际，特制定事故隐患排查治理管理制度。 成立隐患排查治理管理机构，负责对安全隐患进行排查治理。 组 长：矿长　　　　 副组长：党支部副书记 各分管副矿长 成 员：生产科室 后勤科室主要负责人　　　　 领导小组办公室设在安检科办公室，办公室主任由安全矿长兼任，负责督导落实各单位隐患排查治理工作，安检科负责协助安全副矿长监督落实隐患排查治理情况及隐患信息的搜集、整理、归类及总结报告，填写相关表格上报上级主管部门。 二、矿长、副矿长、各科室主要负责人、安全专职检查人员，对隐患排查负主要责任，并对安全生产隐患进行日常检查，进行现场管理。 三、隐患排查治理小组成员必须随时掌握井上下事故隐患的动态变化，及时提出整改方案及措施。 四、明确分工，突出重点进行管理，矿长全面负责本矿的隐患排查管理工作，其他副矿长、各单位正职等负责分管业务范围内的隐患排查管理工作。 五、隐患排查领导小组人员必须加强业务学习，提高生产过程中对安全隐患的检查发现能力及提出整改意见和建议的能力。 六、对生产过程中发现的隐患必须按以下流程进行治理：发现隐患→撤出险区作业人员或停止作业（可视隐患程度决定是否撤人或停止作业）→下发隐患整改通知单（现场能及时处理的一般隐患可口头交接处理，无法及时处理的隐患必须下发通知单，并按照“五定原则”建立台账，将限期整改的隐患登记在册）→责任单位制定方案上交分管科室（明确整改措施、整改资金、整改责任人、整改期限）→隐患整改（责任单位按要求整改隐患后，向下发通知单的分管科室递交隐患反馈单，通知隐患验收）→分管科室进行隐患验收的程序（在本单位隐患台账上注明复查验收的结果是否合格，若不合格要在台账上注明，并再次下发通知单） 安检科负责监督检查各科室的隐患台账（重点查处流程执行情况、隐患是否真实闭合管理及台账登记情况），并负责本系统、矿领导（包括副总）、上级部门排查的隐患，严格按照以上流程进行闭合管理。 七、矿井生产过程中，对查出存在的隐患，必须指定专人建立隐患排查治理档案，按隐患整改的难易程度，进行逐级整改治理。 八、隐患排查治理严格按照“谁检查、谁安排（隐患整改通知单）、谁跟踪、谁验收”的原则进行管理。 九、日检制度：值班矿长、跟班矿长、各科室负责人、安全员对井上、下必须全面检查，做到不漏面，不漏点，重点不丢，死角不留，严格按“五定”原则进行整改，发现事故隐患必须采取切实有效措施，及时处理，把事故隐患消灭在萌芽状态，并作好记录及隐患台账工作。同时区队长应切实要求班组坚持执行30分钟隐患排查工作法，将排查出的隐患记录在记录本上，以备检查。跟班队长、班组长负责对本班所有区域进行全面细致检查。 十、周检制度：我矿每星期三为周检日。周检按照系统自查自纠的原则，由各分管矿领导组织本系统科室主要负责人及骨干人员对井上、下本专业的隐患进行检查，各系统查出的隐患形成电子版，交安检科备案；各系统负责人通过安全办公会议汇报周检情况及总结本系统一周的隐患排查治理效果，对查出的隐患作出处理意见及安排布置下一步的隐患整改方案； 十一、月检制度：我矿每月1日为上月月检日，由矿长组织副矿长、科室负责人、区队长进行月检，重点突出对每月的重大隐患进行检查、分析、总结，对查出的隐患严格按“五定”原则进行分级负责整改，保证隐患排查治理取得实效，进一步促使我矿安全生产。 考核办法： 1.考核分为一层抓一层，层层落实的原则，矿领导考核安检科，安检科考核各科室，各科室考核各区队。 2.凡检查出的所有隐患（含上级主管部门及矿自检自查、系统自检自查、日常检查的隐患），整改部门及责任人接到隐患整改通知书后，必须组织人员严格按措施、时限、按质、按量整改，并在隐患整改结束后交回执单，若界定时间未完成或完成不达标的、未进行回执单，由分管科室处罚部门及责任人属一般隐患一次100元，重大隐患一次500元，并纳入年度考核。 3.单位自行查出来的重大安全生产隐患，已制定整改整改计划或安全技术措施，并在安检科及时备案的不予追究处罚。 4.被上级部门或矿领导查出1条未列入整