过程模式图分解.ppt

过程模式表 II范围 I过程的名称 4 工作标准 2 输入 6 设施与装备 5 程序 1 输出 3 培训与知识 1 确定过程的名称和过程的范围 过程的范围决定输入和输出 2 确定输出1 识别出你的客户及客户要求 为什么相关人员对你的意见很大，存在的问题就是你没有理解你客户的需求 流程及存在的问题 IQC 客户及相关方 客户及相关方对输出结果的要求 客户及相关方对本过程的要求 检验结果报告 标识了状态的货物 仓库 检验后外箱标识与检验报告结果相一致 1 一次检对（品质总监） 2 检验工时和周期要不断缩短（品质总监） 3 检验过程不能损坏元件，检验后不能放错箱（品质总监） 4 检验项目要有依据//检验报告可追溯（第二方或第三方审核人员） 5 急料在检完后立即通知物料员（计划部、前加工车间） 6 LAR值（合格率）要达标，检验周期不断缩短（计划部/采购部） 插件线，前加工车间 检验报告判断结果与实物的真实情况要一致，不能错判 认证机构，如CQC 安规器件要有定期确认报告 CKD客户 CKD物料必须采用中性包装 输出的要求各种各样，有可能从你的下一工序开始，存在许多的内部客户和外部客户，每个客户对过程输出物的要求也许都是不一样的，还有一些与本过程有关的相关方，他们对过程也会有各种各样的要求。 输出按照以下几步来做 1 将我们的知识或者服务的工作定义为有形产品。换一句话来说，就是回答以下两个问题，我们做什么，我们输出了什么产品 2 识别客户，按角色区分客户和相关者。也就是说，我们要搞清楚我们为谁做事。 3 确定客户和相关者的期望值，他们想要的是什么。 质量大师戴明说：每个人都有客户，如果他不知道自己的客户是谁，也不知道客户的需要是什么，那么他还没有了解他的工作。 输入（材料及信息） 供应者 要求 控制方法 本要素目前存在的管理缺失点 货物 供应商 标识正确、有备品及出货检验报告、包装坚固、物料符合规格要求 来料外箱及尾数箱标识要求、备货要求、供应商出货检验报告、安规件定期确认报告要求、来料LAR值改正报告、批次性问题8D报告，供应商选择和绩效管理办法 要求不明确 无控制要求 采购订单 采购部 供应商为合格厂商，型号料号正确、对CKD订单要明确标出 IQC检验员核对 无要求无控制办法 急料信息 计划部 每天下午5点前发布 急料信息发布办法 无要求无控制办法 送检单 仓库 注明实物放置地点（以方便检验员快速找到待件物料）、数量型号与货物一致） IQC检验员核对 有要求、无控制办法 样品 器件认证部、研发部、结构设计部 版本最新、有工程师签名 IQC样品管理办法 规格书或承认书 IQC承认书管理办法 输入包括实物和信息，管理好输入，需要注意做好三点 1 识别输入无是谁提供的 2 明确我们对这个输入的要求 3 我们制定的具体的控制办法来控制住他 第三个要素 培训与知识 IQC的检验能力 工作标准 制定者 要求 控制办法 本要素目前存在的管理缺失点 IQC的两个核心素质 认真：严格按照要求去做事，不打折扣 细心：能发现微小的差异 这些属于员工的素质，只能去发现，很难培养。 培训与知识 提供者 要求 控制方法 本要素目前存在的管理缺失点 程序 代表的是对过程作业人员的指导，我们要想保证输出达到客户的和相关方的要求，必须保证输出达到客户和相关方的要求，对作业人员的指导必须做到位。