(管理评审.pptVIP

 主持人：总经理 一、评审流程 评审目的 评价ISO9001:2008、TS16949:2009、ISO14001:2004管理体系持续的适宜性、有效性和充分性，以及发现改进的机会和变更的需求；评价管理体系达到策划的质量目标控制的结果的程度，确保体系有效、持续的运行。 参加评审人员 管代/生产中心经理金新潭、动力设备科科长葛勇臻、音圈厂主管陈总斌、注塑车间主管杨颖； 营销中心经理黄宗豹、供应部部长胡德松； 总工许剑锋、技术部副部长杨峰； 行政中心经理陈国栋、总经办主任吴燕萍、经营监管部长陆剑宏、信息中心杜君良；保卫科长吕永君； 品管中心经理施琪瑞；财务总监吴水洪；应贡平 内审员楼春梅、记录员杜飞 评审资料准备 本部门涉及到ISO9001、TS16949、ISO14001三大体系运行中过程管理的达成情况及拟定2014年的指标及评估业务计划等； 评审资料以解析体系运行中的问题为主，强调改善措施和持续改进意识； 各部门评审资料通过管评策划会议拟制，用书面汇总形式呈递总经理批准。 会议内容 ●质量管理体系评审 ◆产品及服务质量 报告 和分析 ◆内部审核情况的报告 ◆市场评价及用户需求分析 ◆材料质量分析 ◆质量成本统计及分析 ◆管理策划会议要点分析 会议内容 ●环境管理体系评审　 ◆ 环境审核情况的报告 ◆ 新增重要环境因素控制及评价 ◆ 环境方针、目标实施及完成情况报告 ◆ 环境体系运行控制分析报告 ◆ 管理策划会议要点分析 会议内容 ● 有关领导讲话 ● 总经理总结 二、各部门目标达成情况及原因分析 QMS 产品及服务质量 产品不良率 QMS 产品及服务质量 批次合格率 QMS 顾客满意度达成情况分析 市场评价及用户需求 QMS 产品及服务质量 顾客反馈 产品趋势 QMS 产品及服务质量 顾客反馈 反馈次数趋势图 QMS 产品及服务质量 顾客反馈 反馈原因分析 QMS 产品及服务质量 材料质量 QMS 内部质量体系审核审核组成员  （A 组）施琪瑞(组长) 楼春梅 胡燕 陈总斌审核时间 2013年8月5日-8月8日 共4天审核综述 公司ISO9001管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，具有防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，和持续改进机制。公司体系运行过程实施了必要的测量、分析和改进；运用了统计技术及其他质量管理方法。质量体系运行符合ISO9001:2008标准要求。审核中出具的10个一般不合格项，已全部得到遏止和纠正 但还存在以下问题，需要不断地改进： 1、产品实现过程不按文件要求进行作业的情况时有发生。需要强化员工/素质提高的培训，包括设备的使用、遵循作业指导书操作、质量事故的预防、产品的搬运和标识等等。 2、待检区的管控和待检产品的布置还需要提高。严格区分已检验合格或者不合格材料，做好标识、状态管理。对待检材料需进行必要的清理，确保合格材料能被及时入库，不合格材料能及时区分。 3、统计技术的应用大部分停留在应付状态，未真正起到控制的目的； 4、纠正和预防措施大部分处于纠正阶段，少部分采取纠正措施，很少采取预防措施。 QMS 内部TS16949体系及过程审核 QMS 产品质量审核 审核目的 及时发现产品存在的系统缺陷、重点缺陷及质量趋势，确定产品 否满足设计及顾客的要求，以便及时采取纠正、预防措施。 审核范围 在批量生产的产品中抽取下列数量，对其所有的重要特性进行检验。 依照客户要求和产品规格性能等要求确定要检验的特性。 审核依据 有效版本图纸、所涉及的标准、顾客要求、限度要求、法律法规要求 、标准样品、不合格的分类及其他相关要求 审核时间 2013年3月/6月/9月/12月 审核成员 组长：施琪瑞 成员：楼春梅、金华仙、俞松芳 产品质量审核结果 QMS内部环境体系审核 三、各部门提出持续改进方面的建议 质量、环境方针适应性评价 通过质量环境管理体系运行情况表明