流程批复时效函管理规定.docVIP

为充分利用OA和T5信息管理平台的信息处理能力，规范化公司内部信息的流转，提升公司管理水平和执行能力，特制订本规定。 一、适用范围： 本规定适用于公司所有员工。 二、OA和T5流程批复时效管理规定 为充分利用OA和T5信息管理平台的信息处理能力，规范化公司内部信息的流转，提升公司管理水平和执行能力，对OA和T5流程处理特做如下规定： （一）流程批复时效标准：当天17:30（含17：30分）前收到的所有流程必须在第二天上午12：00点前全部处理完成，否则按延误一天一项50元的标准扣罚相关责任人；当天17：30之后收到的所有流程必须在第三天上午12：00点前全部处理完成，否则按延误一天一项50元的标准扣罚相关责任人。 （二）流程时效监控范围：周一到周五为流程时效监控时间范围，周六周日为统一的休息日不作流程时效监控，国家法定节假日不作流程时效监控；公司人员在外出差期间流程时效同样监控. 流程处理要求： 1．在流程的批复过程中，审批人员有知会添加平级或下级相关人员处理的权限，根据平级或下属员工意见进行流程批复处理；在流程没有批复处理意见之前不得知会添加上级，否则按敷衍塞责，推脱工作任务处理相关责任人；若流程及审批内容须添加知会上级，可在批复完毕后添加知会上级； 2．所有流程审批人员必须根据相关制度和标准进行处理，禁止批复处理意见不明确，否则按差错处理； 3．所有涉及工作差错处理的流程必须要由部门负责人落实具体的差错责任人，部门负责人不能落实差错责任人或不配合相关部门查找责任人,由部门负责人承担差错扣罚； 4.所有提流程的人都要及时跟踪所提流程的动态走向，如发现流程在某个环节停滞不前（流程需要手动指向环节），要及时知会流程监控人员。 （四）假期内流程处理办法：所有的流程使用人员在请假期间，必须将流程委托知会给本部同事或是其它可协助处理流程的相关人员进行处理，若没有委托导致流程延误处理的，按正常流程监控规定处理 ； （五）其它特殊情况处理：如因停电或是系统故障等客观原因导致流程不能及时批复，必须提前知会资讯工程部或流程监控人员记录，在流程监控人员提交流程延误扣罚申请后，拒绝接受客观原因引起流程不能及时批复的解释或扣罚更改和取消。 三、OA/T5流程监控注意事项 除《OA和T5流程批复时效管理规定》里的规定内容外，另外有个别流程（或流程的步骤）因实际操作的特殊性，在监控时需区别对待，主要有以下几个方面： （一）OA流程监控注意事项： 1．OA费用方面流程的知会出纳这个环节不监控，原因是：为方便出纳及时准确找到相关流程，核实相关款项。此步骤等申请人拿到现金或出纳电子打款后，出纳再批复流程。 2．“资产采购流程” 采购报价环节三天时间、开始采购这个环节五天时间采购实物，等采购回实物后再批复，其它正常监控。 3.“资产采购流程”和“设备维修”流程通知申请人确认环节不监控，等申请人收到货物后再批复，便于跟踪落实采购或维修的结果。 4．“合同审批流程”最后知会相关部门 编制： 审核： 批准： 实施日期: 备注： 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到